Manual de Utilização do Sistema Autorizador HILUM Rede Hospitalar

HILUM UNIMED SANTOS

APRESENTAÇÃO

A ANS estabeleceu um padrão de Troca de Informação em Saúde Suplementar TISS para registro e intercâmbio de dados entre operadoras de planos privados de assistência à saúde e prestadores de serviços de saúde. O tema reveste-se de grande importância para o setor, sendo que alguns segmentos do mercado já haviam iniciado estudos com o intuito de estabelecer a padronização da informação trocada entre operadoras e prestadores, uma vez que o preenchimento de grande variedade de formulários utilizada por cada operadora e os demorados esquemas para obtenção de autorizações de determinados procedimentos exige intensa dedicação burocrática dos prestadores de serviços.

Além disso, as queixas dos clientes quanto à demora do atendimento, assim como fraudes e impossibilidades de comparação de dados, são consequências notoriamente associadas ao excesso de papéis e à ausência de sistemas de informação unificados e ágeis. É através do sistema Hilum implantado nos Hospitais, que a Unimed Santos possibilita a integração entre sistemas e o tráfego dos dados dentro do padrão TISS 3.03.01.

Sobre o Hilum O sistema Hilum permite a solicitação e a execução de consultas e exames gerados pelo atendimento de Pronto Socorro e internações, utilizando como identificação o cartão magnético do beneficiário sem a necessidade de contato telefônico com a Central de Atendimento Unimed.

Como acessar o Hilum Para acessar o Hilum, deve-se digitar o endereço diretamente na “barra de endereços” do navegador.

Acesso ao Sistema Endereço para acesso ao sistema Hilum. autoriza.unimedsantos.coop.br

Tela Inicial:

O objetivo desta tela é efetuar o login para acesso ao sistema.

Instruções de preenchimento:  Identificação: identificação do usuário para acessar o sistema.  Senha: senha de acesso à página do sistema.  Entrar: após validar a identificação e a senha abrirá a tela de menus.  Alterar senha: ao clicar, serão abertos os campos para alteração de senha.

Alterar a senha:

Campos Usuário Senha Nova Senha Confirmação de Senha

Observações Deve ser informado o usuário/login cadastrado no sistema Hilum. Deve ser informada a senha atual contendo no mínimo 8(oito) caracteres sendo letras e números. A senha diferencia letras maiúsculas das letras minúsculas. Deve ser informada uma nova senha contendo no mínimo 8(oito) caracteres sendo letras e números. A senha diferencia letras maiúsculas das letras minúsculas. Deve ser informada a mesma senha digitada no campo “Nova Senha”.

Help Online

Objetivo: Habilitar a explicação de cada campo nos formulários de Solicitação.

Pré-Requisitos: Marcar o checkbox “Help OnLine” localizado no canto superior direito da tela.

Informações Importantes: Help só será visualizado nos formulários de Solicitação. Solicitação/Execução - Help OnLine:

Menu - Perfil Hospitalar

Liberação de consulta em Pronto-Socorro. Acesse o menu SADT – Solicitação/Execução:

Passe o cartão do beneficiário na leitora para acessar o formulário de SADT.

A digitação manual de dados do cartão, poderá ocorrer somente nos “Casos de Contingências”.  Beneficiário sem cartão;  Via cartão vencida;  Tarja do cartão com defeito ou danificada.

Acessar o menu SADT/Solicitação/Execução.

Após logar no sistema, basta inserir as informações de acordo com as orientações abaixo.

Dados do Beneficiário: Campo 08 - número da carteira: dado assumido pelo sistema; Campo 10 – nome do beneficiário: dado assumido pelo sistema; Campo 12 – Atendimento a RN (Recém-Nascido): deverá informar sim ou não.

Dados do Solicitante – quando o médico for cooperado: Campo 13 – Código na Operadora: digitar o CRM do Médico Cooperado;

O sistema irá assumir automaticamente os dados dos campos: Campo 14 – Nome do Contratado: nome do médico cooperado; Campo 16 – Conselho Profissional: CRM (Conselho Regional de Medicina); Campo 17 – Número do Conselho: número do CRM do médico cooperado; Campo 18 – UF: Unidade de Federação: Estado em que o CRM está cadastrado; Campo 19 – Código CBO: código Brasileiro de Ocupação.

Dados do Solicitante – quando o médico não for cooperado: Campo 13 – Código na Operadora: digitar ao código criado 99999999 (Solicitante não cooperado); Campo 14 – Nome do Contratado: digitar o nome completo do médico assistente; Campo16 – Conselho Profissional: selecionar “CRM”; Campo 17 – Número do Conselho: digitar o número do CRM do médico; Campo 18 – UF: selecionar “SP”; Campo 19 – Código CBO: digite o código da Brasileiro de Ocupação do médico (consultar – tabelas).

Dados da Solicitação/Procedimentos e Exames Solicitados. Campo 21 – Caráter do Atendimento: digite “urgência/emergência”; Campo 23 – Indicação Clínica: digite a hipótese diagnóstica (queixa do paciente).

Dados do contratado Executante: Campo 29 – Código na Operadora: marque a opção com os dados do hospital; Campo 31 – Código CNES: digite o Cadastro Nacional Estabelecimento de Saúde do hospital.

Dados do Atendimento: Campo 32 – Tipo de Atendimento: selecione “Pronto-Socorro”. Campo 33 – Indicação de Acidente (acidente/doença relacionada): caso saiba o motivo, marque uma das opções de acordo com o atendimento, ou caso não tenha a informação, deixe selecionado a opção do sistema (não acidente).

Dados da Execução/Procedimento e Exames Realizados: Campo 39 – Tabela: mantenha a opção “Procedimento Médico” Campo 40 – Código: digite o código TUSS 10101039 (consulta em Pronto-Socorro); Campo 41 – Descrição do Procedimento: após a digitação do código TUSS, o sistema irá assumir automaticamente a descrição do procedimento; Campo 42 – Qtde: digite a quantidade 01 para o procedimento solicitado.

Observação: caso não tenha disponível o código TUSS do procedimento, o sistema permitirá que busque pela descrição do procedimento, através da “Lupa”.

 Digite o nome do procedimento;  Clique na “lupa”

 A descrição consultada será visualizada;  Clique com mouse em cima de um dos campos código/descrição/tipo.

 O código e a descrição aparecerão automaticamente nos campos 40 e 41.

Indicação do(s) Profissional(is) Executante(s):

Campo 48 – Seq. Ref.: número sequencial de referência do procedimento ou exame realizado do qual o profissional participou. Digite o número “1”; Campo 49 – Grau de Part.: grau de participação do profissional que realizou o SADT. Selecione o profissional que realizou o atendimento. Exemplo: Clínico. Campo 50 – Código na Operadora/CPF: número do CRM do profissional que irá realizar o SADT será preenchido automaticamente, se o médico for cooperado, caso contrário, preencher diretamente o campo 51; Campo 51 – Nome do Profissional: após a digitação do CRM o nome do profissional será preenchido automaticamente, se o médico for cooperado, caso contrário, deverá ser digitado o nome no campo; Campo 52 – Cons. Prof.: conselho do profissional que irá realizar o SADT será preenchido automaticamente, se o médico for cooperado, caso contrário deverá ser selecionado “CRM”; Campo 53 – Nº Cons.: número do conselho profissional do médico que realizará o atendimento será preenchido automaticamente, se o médico for cooperado, caso contrário, deverá ser digitado; Campo 54 – UF: Unidade Federativa do conselho que realizará o atendimento for cooperado, este campo será preenchido automaticamente, caso o médico seja cooperado, caso contrário, deverá ser selecionado “SP”; Campo 55 – Cód. CBO: Código na Classificação Brasileira de Ocupações do profissional que realizou o SADT. Se o prestador informado no campo “50 - Cód. na Operadora/CPF” for cooperado, este campo será preenchido automaticamente, caso contrário, o número do CBO médico deverá digitado (ver tabela).

Campo 58 – Observação/Justificativa: não registrar informações.

Nota: no caso de cliente Intercâmbio (outras Unimeds), o sistema irá entender que a transação deverá ser analisada, e a solicitação ficará pendente autorização.

Executando o Atendimento. Com todos os campos preenchidos, liberação/senha do atendimento.

clique

em

“Executar”,

para

gerar

O sistema autorizador irá gerar um formulário informando os principais dados registrados no formulário de SADT. Recibo Verde: solicitação autorizada.

Número da senha:

Recibo Vermelho: solicitação não autorizada.

Número da transação “Não Autorizada”.

Mensagem de glosa: descrição do motivo que “Não autorizou” o atendimento.

Nota: as glosas de transações “Não autorizada” são administrativas, e necessitam de contato com a Central de Atendimento. Ver tabela de “Glosas”.

Recibo Vermelho: solicitação Em Estudo

Número da transação pendente “Em Estudo”.

Mensagem de glosa: descrição do motivo que deixou a transação “Em Estudo”.

Nota: as glosas “Em Estudo” são técnicas, e necessitam de análise da auditoria médica. Ver tabela de “Glosas”.

Como imprimir a guia médica autorizada? O sistema permite três formas de impressão da solicitação de autorização de consulta de Pronto-Socorro.

 Impressão Normal: gera a impressão no formato do formulário visualizado na tela, quando o procedimento for executado.

Impressão Matirical: o sistema gera a impressão da solicitação do atendimento em forma de folheto.

 Impressão PDF: gera a impressão no formato de uma guia TISS de SADT – versão TISS 3.02.2;  Impressão que deverá ser utilizada para efeitos de faturamento.

Menu Internação

1. Solicitação

Objetivo: Permitir o cadastro de Solicitação de Internações a serem realizados.

Pré-Requisitos: Identificar o beneficiário através do Cartão de Identificação OU Código e Nome informados manualmente pela atendente.

Acessando o formulário de Solicitação de Internação.

Passe na leitora o cartão do beneficiário ou acesse as informações manualmente.

Solicitação de Internação:

 Campo 2 - N° Guia no Prestador: número que identifica a guia no prestador de serviço. Se este campo não for preenchido, o sistema irá gerar um número sequencial que não seja repetido vinculado ao prestador.

Dados do Beneficiário:  Campo

7

-

Número

da

Carteira:

este

campo

será

preenchido

automaticamente através da leitura do Cartão Magnético ou através do número informado manualmente.  Campo 9 - Atendimento a RN (Sim ou Não): deve ser informado se o atendimento é referente a um Recém-Nascido.  Campo 10 – Nome: este campo será preenchido automaticamente através da leitura do Cartão Magnético ou através do número informado manualmente.

Dados do Contratado Solicitante  Campo 12 - Código na Operadora | 13 - Nome do Contratado: deve ser informado o código / nome do prestador responsável pela solicitação de internação.

O sistema recupera os prestadores que possuem vínculo com Login e que possuem permissão para Solicitação de Internação. Caso o prestador informado seja Pessoa Jurídica (PJ), o preenchimento dos campos “13 - Nome do Profissional Solicitante”, “15 - Cons. Prof.”, “16 - Número do Conselho”, “17 - UF” e “18 - Código CBO”, tornam-se obrigatórios.  Campo 14 - Nome do Profissional Solicitante: este campo deve ser preenchido caso o prestador Contratado seja Pessoa Jurídica (PJ). Porém, deve ser informado o Nome do prestador Pessoa Física (PF) que solicitou a internação;  Campo 15 – Conselho Profissional: este campo deve ser preenchido caso o prestador Contratado seja Pessoa Jurídica (PJ). Porém, deve ser informado o Conselho Profissional do prestador Pessoa Física (PF) que solicitou a internação;  Campo 16 - Número no Conselho: este campo deve ser preenchido caso o prestador Contratado seja Pessoa Jurídica (PJ). Porém, deve ser informado o Nº do Conselho do prestador Pessoa Física (PF) que solicitou a internação.

 Campo 17 – UF: este campo deve ser preenchido caso o prestador Contratado seja Pessoa Jurídica (PJ). Porém, deve ser informada a UF do prestador Pessoa Física (PF) que solicitou a internação.  Campo 18 - Código CBO: prestador Contratado Pessoa Jurídica (PJ), o sistema irá habilitar este campo para que o CBO referente ao prestador Pessoa Física (PF) possa ser informado.

Dados do Hospital / Local Solicitado / Dados da Internação:  Campo 19 - Código na Operadora/CNPJ: código do Contratado ou CNPJ do prestador onde está sendo solicitada a internação do beneficiário;  Campo 20 - Nome do Hospital / Local Solicitado: nome do Hospital / Local para onde está sendo solicitada a internação do beneficiário;  Campo 21 - Data Sugerida Internação: deve ser informada a Data sugerida pelo prestador solicitante para início da internação do beneficiário;  Campo 22 - Caráter do Atendimento: deve ser informado o Caráter do Atendimento: “Eletivo” ou “Urgência / Emergência”.  Campo 23 - Tipo Internação: deve ser informado qual o Tipo da Internação.  Campo 24 - Regime de Internação: deve ser informado qual o Regime de Internação.  Campo 25 - Qtde. Diárias Solic.: deve ser informada a quantidade de Diárias de Internação solicitada pelo prestador;  Campo 26 - Previsão de Uso de OPME: deve ser informado se há previsão de utilização de OPME na internação.

 Campo 27 - Previsão de Uso de Quimioterápico: deve ser informado se há previsão de utilização de medicamento Quimioterápico na internação.

 Campo 28 - Indicação Clínica: deve ser informada a Indicação Clínica para a solicitação de internação;  Campo 29 - CID10 Principal (Opcional): pode ser informado o código do CID principal. Após informado, é possível visualizar o descritivo do CID preenchido, ao passar o mouse sobre o sinal amarelo do campo.  Campo 30 – CID10 (2) (Opcional): pode ser informado o código do CID Secundário. Após informado, é possível visualizar o descritivo do CID preenchido, ao passar o mouse sobre o sinal amarelo do campo.  Campo 31 – CID10 (3) (Opcional): pode ser informado o código do CID Terciário. Após informado, é possível visualizar o descritivo do CID preenchido, ao passar o mouse sobre o sinal amarelo do campo.  Campo 32 – CID10 (4) (Opcional): pode ser informado o código do CID Quaternário. Após informado, é possível visualizar o descritivo do CID preenchido, ao passar o mouse sobre o sinal amarelo do campo.  Campo 33 - Indicação Acidente (acidente ou doença relacionada): deve ser informado se o atendimento é devido a acidente ocorrido com o beneficiário ou doença relacionada.

Procedimentos ou Itens Assistenciais Solicitados:

 Campo 34 – Tabela: tipo Tabela Serviço a qual o procedimento pertence;

 Campo 35 - Código Procedimento ou Item Assistencial: código do Procedimento que está sendo solicitado na Internação;

 Campo 36 – Descrição: descrição do procedimento. O sistema preencherá descrição automaticamente;

 Campo 37 - Qtde. Solic.: deve ser informada a quantidade solicitada do serviço na internação;

 Campo 45 - Observação / Justificativa: poderá informar uma Observação que será impressa na guia.

Informação Importante: Não registrar informações nas solicitações de cliente Intercâmbio, pois a solicitação ficará pendente análise da Unimed Origem do beneficiário. O sistema entenderá que a informação registrada deverá ser analisada, e uma solicitação que seria liberada automaticamente, ficar é em Estudo.

Solicitar uma senha de internação:

O sistema autorizador irá gerar um formulário informando os principais dados registrados no formulário de SADT.

Recibo Verde: solicitação autorizada.

Número da senha:

Recibo Vermelho: solicitação Em Estudo ou Não autorizada.

Número da transação e Estudo:

Informação Importante:

Muita atenção nas mensagens de glosas apresentadas pelo sistema, porque podem ser restrições administrativas (referente ao beneficiário) e/ou técnicas (necessária análise da auditoria médica). Ver tabelas de glosas.

Como imprimir a guia médica autorizada? O sistema permite três formas de impressão da solicitação de autorização de Internação.

 Impressão Normal: gera a impressão no formato do formulário visualizado na tela, quando o procedimento for executado.

Impressão Matricial: o sistema gera a impressão da solicitação do atendimento em forma de folheto.

 Impressão PDF: gera a impressão no formato de uma guia TISS de SADT – versão TISS 3.02.2;  Impressão que deverá ser utilizada para efeitos de faturamento.

2. Hospitalização

Objetivo:

Serão listadas as Solicitações de Internação que ainda não tiveram a Hospitalização. Ao selecionar uma das Internações da lista, será apresentada a tela de Solicitação de Internação, porém com todos os campos preenchidos, neste momento poderá ser confirmada a hospitalização do paciente.

Pré-Requisitos:

Existir Guia de Internação autorizada que ainda não tive a Hospitalização confirmada.

Acesso Hospitalização/Listagem

 Cartão: este campo será preenchido quando for utilizada a leitura de um Cartão Magnético. Neste caso, serão recuperadas as internações realizadas para este beneficiário, e que não tiveram Hospitalização.  Beneficiário: se preenchido, serão recuperadas as internações realizadas para este beneficiário, e que não tiveram Hospitalização.  Número da autorização: se preenchido, será recuperada a internação com o mesmo número informado e que não teve Hospitalização.  Hospital: se preenchido, serão recuperadas as internações realizadas neste hospital, e que não tiveram Hospitalização.

Exemplo:

Solicitação da hospitalização.

3. Complemento de Internação

Objetivo: Permitir adicionar novos Procedimentos em uma Guia de Internação já cadastrada.

Pré-Requisitos: Existir Guia de Internação autorizada e hospitalizada. Acessar menu Internação / Complemento

 Cartão: este campo será preenchido quando for utilizada a leitura de um Cartão Magnético. Neste caso, serão recuperadas as internações realizadas para este beneficiário.

 Beneficiário: se preenchido, serão recuperadas as internações realizadas para este beneficiário;  Nº da autorização: se preenchido, será recuperada a internação com o mesmo número informado;  Hospital: se preenchido, serão recuperadas as internações realizadas neste hospital.

Exemplo:

Grid Solicitações:  Solicitação: será demonstrada a Solicitação.  Data: será demonstrada a Data da Solicitação.  Beneficiário: será demonstrado o Beneficiário da Solicitação.  SADT / Complemento: após preenchimento dos filtros será exibida uma lista com as Internações disponíveis para Complementação:  Se marcado SADT, será demonstrada a Guia de “Solicitação/Execução SADT” para complementar a Internação.  Se marcado Complemento, será demonstrada a Guia de “Solicitação de Prorrogação de Internação ou Complementação do Tratamento” para complementar a Internação.  Para acessar o formulário Complemento, clique no campo solicitação.

Solicitação Complemento de Internação:  Campo 2 - N° Guia no Prestador: número que identifica a guia no prestador de serviço;  Campo 3 – Nº da Guia de Solicitação de Internação: número da Solicitação de Internação que originou a Complementação;

Dados do Beneficiário:  Campo 7 - Número da Carteira: número da carteira do beneficiário na Operadora.  Campo 8 – Nome: nome do beneficiário na Operadora.

Dados do Contratado Solicitante:  Campo 9 - Código na Operadora | 10 - Nome do Contratado: código / nome do prestador responsável pela solicitação de internação que originou a Complementação.  Campo 11 - Nome Profissional Solicitante: este campo estará preenchido caso o prestador contratado responsável pela solicitação de internação que originou a Complementação seja Pessoa Jurídica (PJ).  Campo 12 - Cons. Prof.: este campo estará preenchido caso o prestador contratado responsável pela solicitação de internação que originou a Complementação seja Pessoa Jurídica (PJ). Deve ser informado um CRM maior que 0(zero) e maior que 3(três) caracteres.  Campo 13 - Número do Conselho: este campo estará preenchido caso o prestador contratado responsável pela solicitação de internação que originou a Complementação seja Pessoa Jurídica (PJ).  Campo 14 – UF: este campo estará preenchido caso o prestador contratado responsável pela solicitação de internação que originou a Complementação seja Pessoa Jurídica (PJ).  Campo 15 - Código CBO: CBO referente ao prestador Pessoa Física (PF).

Dados da Internação:

 Campo 16 - Qtde. Diárias Adicionais Solicitadas: deve ser informada a quantidade de Diárias de Internação adicionais solicitada pelo prestador.  Campo 18 - Indicação Clínica: deve ser informada a Indicação Clínica para a solicitação de internação.

Procedimentos Adicionais Solicitados:  Campo 19 – Tabela: tipo Tabela Serviço a qual o procedimento pertence;  Campo 20 - Código Procedimento: código do Procedimento que está sendo solicitado na Internação;  Campo 21 – Descrição: descrição do procedimento.  Campo 22 - Qtde. Solic.: deve ser informada a quantidade solicitada do serviço na Internação. Ao imprimir a guia, se no campo “19 - Tabela” for informada uma tabela referente à “Medicamento” e o valor informado for “decimal”, a quantidade será impressa em formato decimal considerando a vírgula. Se for informado um valor inteiro, a quantidade será impressa em formato inteiro sem considerar a vírgula e zeros à direita. Os zeros à esquerda serão desprezados. As regras acima também são válidas para impressão do campo “23 – Qtde. Aut”.  Campo 27 - Observação / Justificativa: poderá informar uma Observação que será impressa na guia.

Executando o Complemento de Internação:

Solicitação de Complemento de Internação “Em Estudo”.

Solicitação de Complemento de Internação Autorizada:

Impressão da guia de Prorrogação – Guia PDF:

Guia TISS – Solicitação e Prorrogação e Internação ou Complementação do Tratamento:

4. Pendência Objetivo: Permitir pesquisar as Solicitações de Internação. Serão listadas as Internações “Em Estudo” e “Negadas”. As Internações liberadas/autorizadas serão listadas somente quando o checkbox “Informar Data Alta Internação” estiver marcado e a Internação tiver sua Hospitalização confirmada.

Pré-Requisitos: Existir Guia de Internação “Em Estudo” e “Negadas”, e “Liberadas” desde que já tiveram sua Hospitalização confirmada.

Acessar Pendência da Internação - menu Internação/Pendência:

 Cartão: este campo será preenchido quando for utilizada a leitura de um Cartão Magnético. Neste caso, serão recuperadas as internações realizadas para este beneficiário, e que não tiveram Hospitalização.  Beneficiário: se preenchido, serão recuperadas as internações realizadas para este beneficiário, e que não tiveram Hospitalização.  Número da autorização: se preenchido, será recuperada a internação com o mesmo número informado e que não teve Hospitalização.  Hospital: se preenchido, serão recuperadas as internações realizadas neste hospital, e que não tiveram Hospitalização.

Exemplo:

Relatório de pendência da Internação:

 Informar Data Alta Internação: se marcado, serão listadas somente as Solicitações liberadas e que não possuem o campo “Data Alta” preenchido no Néfron. Neste caso, será habilitada a coluna “Data Alta” para que seja informada a data de alta da internação. Se desmarcado, serão listadas as Solicitações com parecer negado ou estudo. Neste caso, não será habilitada a coluna “Data Alta”. Habilitado o checkbox Data da Alta Internação:

Não habilitado o checkbox Data Alta hospitalar:

Informação Importante:  O limite de dias para recuperar as solicitações pendentes: a cada 10 dias.

5. Relatório

Objetivo:

Permitir gerar um relatório com todas as internações.

Pré-Requisitos:

Existir Guia de Internação autorizada.

Acessar menu Internação/Relatório:

Relatório de Comprovante de Conta – Listagem.

 Cartão: este campo será preenchido quando for utilizada a leitura de um Cartão Magnético. Neste caso, serão recuperadas as internações realizadas para este beneficiário.  Beneficiário: se preenchido, serão recuperadas as internações realizadas para este beneficiário;  Número da Autorização: se preenchido, será recuperada a internação com o mesmo número informado;  Hospital: se preenchido, serão recuperadas as internações realizadas neste hospital;  Status: deve ser informado o Status da Guia de Internação.  Período: deve ser informado o período em que foi realizada a Internação. Relatório de Internação – Dados Internação:

O sistema HILUM permitirá a impressão normal ou matricial do relatório.

Informação Importante:

O limite de dias para recuperar as solicitações: a cada 10 dias.

Menu Anexo

1. Outras Despesas

Objetivo:

Permitir adicionar novos procedimentos a uma guia de SADT já cadastrada no sistema. Para isso, é necessário informar o número da autorização (guia) já existente na base, e informar as despesas que devem ser incluídas nessa guia.

Pré-Requisitos:

Existir Solicitação de SADT já autorizada no sistema ao qual o(s) serviço(s) será(ão) adicionado(s).

Acessando Menu Anexos/Outras Despesas:

Anexo de Outras Despesas (para Guia de SP/SADT e Resumo de Internação):

Campos 2 – Número da Guia Referenciada

Observações Deve ser preenchido com o número da autorização na qual as novas despesas serão vinculadas.

Dados do Contratado Executante 3 - Código na Operadora | 4 – Nome Código do prestador que executou os do Contratado procedimentos / despesas. Serão listados Despesas Realizadas 10 – Tabela Tipo Tabela Serviço a qual a despesa pertence. 11 - Código Procedimento Código da despesa que será executada. 12 - Qtde. Deve ser informada a quantidade solicitada da despesa. Ao imprimir a guia, se no campo “10 - Tabela” for informada uma tabela referente à “Medicamento” e o valor informado for “decimal”, a quantidade será impressa em formato decimal

14 – Fator Red/Acresc.

15 – Valor Unit. – R$ 16 - Valor Total – R$

17 – Registro ANVISA 18 – Referência no Fabricante 19 – Autorização Funcionamento

considerando a vírgula. Se for informado um valor inteiro, a quantidade será impressa em formato inteiro sem considerar a vírgula e zeros à direita. Os zeros à esquerda serão desprezados. Pode ser informado um percentual de Acréscimo ou Desconto no valor a ser pago na execução da despesa para o Prestador. Exemplo: Se informado 150%, será acrescido 50% do Valor do procedimento para pagamento do Prestador. Se informado 80%, será descontado 20% o Valor do procedimento para pagamento do Prestador. Este campo estará disponível no formulário somente se o campo “Ativar Fator Red/Acres. campo: 45 SADT” em Parâmetros / Transações estiver como “Sim”. Valor unitário das despesas realizadas. Valor total das despesas realizadas. Este campo será preenchido automaticamente considerando os campos “12 - Qtde.” e “15 - Valor Unit.”. Deve ser informado o valor das despesas. Número de registro do material na ANVISA. Código de referência do material no fabricante. Número da autorização de funcionamento da empresa da qual material está sendo comprado.

20 - Descrição

Descrição do procedimento. O sistema verifica se o código informado no campo “11 - Código Procedimento” é igual ao código definido como "Taxa Genérica" (Administração / Parâmetros / Formulário): Se não for igual, o campo será preenchido com a descrição do código informado no campo “11 Código Procedimento”; Se for igual, o campo ficará em branco e o sistema exigirá seu preenchimento.

21 – Total de Gases Medicinais (R$)

Valor total dos gases medicinais considerando o somatório de todos os itens de gases medicinais utilizados. Valor total dos medicamentos, considerando o valor unitário e a quantidade de cada medicamento utilizado. Valor total dos materiais, considerando o valor unitário de cada material e a quantidade utilizada. Valor total das OPMEs, considerando o valor unitário de cada material e a quantidade utilizada. Valor total das Taxas e aluguéis, considerando o somatório de todas as taxas e aluguéis cobrados. Valor total das diárias, considerando o valor de cada diária e a quantidade de diárias cobradas. Somatório de todos os valores totais de procedimentos realizados e itens assistenciais utilizados.

22 – Total de Medicamentos (R$)

23 – Total de Materiais (R$) 24 – Total de OPME (R$) 25 – Total de Taxas e Aluguéis (R$) 26 – Total de Diárias (R$) 27 – Total Geral (R$)

Informações Importantes:  Para utilizar o cadastro de um Favorito na Solicitação de uma Guia “Consulta, SADT ou Internação”, deve ser selecionada a Tabela “FAV”. Para o formulário “Outras Despesas” só será permitido informar um Favorito que possua serviços de Taxas, Materiais e/ou Medicamentos.  Ao realizar uma Autorização de Outras Despesas no Hilum, será gerada uma Complementação na Autorização de Origem.  Ao digitar um serviço referente a Outras Despesas em guias de SADT ou Internação, todos os serviços serão impressos na mesma guia.

2. Anexo OPME

Objetivo:

Permitir o cadastro de Solicitação de OPME. É

possível

acessá-lo

também

através

dos

formulários

“Solicitação”

/

“Solicitação/Execução” / “Execução” / “Solicitação de Internação” / “Hospitalização” / “Complementos”, aba “OPME”. Este cadastro será enviado imediatamente para o sistema da Operadora (Unimed), onde os dados serão validados com a solicitação de OPME.

Pré-Requisitos:

Para vincular o Anexo com a Solicitação, a solicitação deverá ser de SADT ou Internação. O(s) item(ns) informado(s) no anexo de OPME deve(m) estar igual(is) ao(s) item(ns) da Solicitação de serviço:

 Procedimentos cujo tipo seja Material igual à “Órteses, Próteses ou Material Especial” OU o procedimento informado seja igual ao cadastrado no campo “OPME Genérico” na Configuração.  A quantidade de procedimentos da Solicitação deve ser igual à quantidade de procedimentos do Anexo.  Identificar o beneficiário através do Cartão de Identificação OU Código e Nome informados manualmente pela atendente. Acessando Menu Anexo/OPME (Anexos / OPME):

Campos 2 – Nº Guia no Prestador

3 – Número da Guia Referenciada

Observações Número que identifica a guia no prestador de serviço. Se este campo não for preenchido, o sistema irá gerar um número sequencial que não seja repetido vinculado ao Login. Deve ser preenchido com o número da autorização na qual o Anexo de

OPME será vinculado. Dados do Beneficiário 7 - Número da Carteira

8 - Nome

Dados do Profissional Solicitante 9 – Nome do Profissional Solicitante 10 – Telefone

11 - Email

Dados da Cirurgia 12 – Justificativa Técnica OPME Solicitados 13 – Tabela 14 - Código 15 - Descrição 16 – Opç.

17 – Qtde. Solic.

Este campo será preenchido automaticamente através da leitura do Cartão Magnético ou através do número informado manualmente. Este campo será preenchido automaticamente através da leitura do Cartão Magnético ou através do número informado manualmente. Deve ser preenchido o Nome prestador que está solicitando material. Deve ser preenchido o Telefone prestador que está solicitando material. Deve ser preenchido o Email prestador que está solicitando material.

do o do o do o

Deve ser informada a Justificativa Técnica para a solicitação do OPME. Este campo virá preenchido com a tabela definida para. Deve ser informado o Código do material solicitado pelo prestador. Descrição do material solicitado Deve ser informada a ordem de preferência do profissional solicitante em relação ao fabricante do material solicitado. Deve ser informada a quantidade solicitada do material. Ao imprimir a guia, se o valor informado for “decimal”, a quantidade será impressa em formato decimal considerando a vírgula. Se for informado um valor inteiro, a quantidade será impressa em formato inteiro sem considerar a vírgula e zeros à direita.

Os zeros à esquerda serão desprezados. As regras acima também são válidas para impressão do campo “19 – Qtde. Autorizada”. 18 – Valor Unit Soli 21 – Reg ANVISA 22 – Ref. Fabric. 23 – Autorização Funcionamento 24 – Especificação do Material 25 – Observação / Justificativa

Pode ser informado o Valor unitário indicado pelo prestador para o material solicitado. Deve ser informado o Número de registro do material na ANVISA. Deve ser informado o Código de referência do material no fabricante. Número da autorização de funcionamento da empresa da qual material está sendo comprado. Especificação adicional do prestador referente ao material solicitado. Poderá informar uma Observação que será impressa na guia.

3. Quimioterapia

Objetivo:

Permitir o cadastro de Solicitação de Quimioterapia. É

possível

acessá-lo

também

através

dos

formulários

“Solicitação”

/

“Solicitação/Execução” / “Execução” / “Solicitação de Internação” / “Hospitalização” / “Complementos”, aba “Quimioterapia”. Este cadastro será enviado imediatamente para o sistema, localizado na Operadora (Unimed), onde os dados serão validados com a solicitação de Quimioterapia.

Pré-Requisitos:

Para vincular o Anexo com a Solicitação, a solicitação deverá ser de SADT ou Internação.

O(s) item(ns) informado(s) no anexo de Quimioterapia deve(m) estar igual(is) ao(s) item(ns) da solicitação de serviço:  Na guia de Anexo de Quimioterapia devem ser incluídos somente “Medicamentos”, ou seja, serviço cujo tipo Medicamento seja igual à “Medicamento Oncológico”;  A quantidade de procedimentos da Solicitação deve ser igual à quantidade de procedimentos / doses do Anexo. Identificar o beneficiário através do Cartão de Identificação OU Código e Nome informados manualmente pela atendente.

Acessando o Menu/Quimioterapia (Anexo/Quimioterapia):

Campos 2 – Nº Guia no Prestador

Observações Número que identifica a guia no prestador de serviço. Se este campo não for preenchido, o sistema irá gerar um número sequencial que não seja repetido vinculado ao Login. 3 – Número da Guia Referenciada Deve ser preenchido com o número da autorização na qual o Anexo de Quimioterapia será vinculado. Dados do Beneficiário 7 - Número da Carteira Este campo será preenchido automaticamente através da leitura do Cartão Magnético ou através do número informado manualmente. 8 - Nome Este campo será preenchido automaticamente através da leitura do Cartão Magnético ou através do número informado manualmente. 9 – Peso (Kg) Peso do beneficiário em quilos. 10 – Altura (Cm) Altura do beneficiário em

11 – Superfície Corporal (m²) 12 – Idade 13 - Sexo

centímetros. Superfície corporal do beneficiário em metros quadrados. Idade do beneficiário. Sexo do beneficiário.

Dados do Profissional Solicitante 14 – Nome do Profissional Solicitante Deve ser preenchido o Nome do prestador solicitante. O prestador pode ser consultado através da lupa. 15 – Telefone Deve ser preenchido o Telefone do prestador solicitante. 16 - Email Deve ser preenchido o Email do prestador solicitante. Diagnóstico Oncológico 17 – Data Diagnóstico Data em que foi dado o diagnóstico da doença referente ao tratamento solicitado. 18 – CID 10 Principal (Opcional) Pode ser informado o código do CID Principal. Após informado, é possível visualizar o descritivo do CID preenchido, ao passar o mouse sobre o sinal amarelo do campo. 19 – CID10 (2) (Opcional) Pode ser informado o código do CID Secundário. Após informado, é possível visualizar o descritivo do CID preenchido, ao passar o mouse sobre o sinal amarelo do campo. 20 – CID10 (3) (Opcional) Pode ser informado o código do CID Terciário. Após informado, é possível visualizar o descritivo do CID preenchido, ao passar o mouse sobre o sinal amarelo do campo. 21 – CID10 (4) (Opcional) Pode ser informado o código do CID Quaternário. Após informado, é possível visualizar o descritivo do CID preenchido, ao passar o mouse sobre o sinal amarelo do campo. 22 - Estadiamento Deve ser informado o Estadiamento do tumor. 23 – Tipo Quimioterapia Deve ser informado o Tipo de Quimioterapia solicitada. 24 - Finalidade Deve ser informada a Finalidade do tratamento.

25 - ECOG

Classificação internacional sobre capacidade funcional do paciente portador de doença oncológica. 26 – Plano Terapêutico Deve ser informado o plano terapêutico proposto pelo profissional solicitante. 27 – Diagnóstico Cito/Histopatológico Pode ser informada a descrição do diagnóstico Citopatológico e Histopatológico. 28 – Informações Relevantes Podem ser informadas outras informações relevantes a serem fornecidas pelo profissional solicitante para esclarecimento do caso. Medicamentos e Drogas Solicitadas 29 – Data Adm. Deve ser informada a data prevista para administração do medicamento solicitado para o tratamento quimioterápico. 30 – Tab. Este campo virá preenchido com a tabela definida para Medicamentos. 31 – Cód. Medmto.

32 - Descrição 33 – Doses 34 – Via 35 – Frq. Tratamentos Anteriores 36 – Cirurgia

37- Data Realização 38 – Área Irradiada

Deve ser informado o Código do medicamento solicitado pelo prestador. Descrição do medicamento solicitado. Deve ser informado o número de doses do medicamento. Deve ser informada a via de administração do medicamento. Deve ser informada a quantidade de doses a ser administrada no dia. Pode ser informada a descrição do procedimento cirúrgico relativo à patologia atual, ao qual o beneficiário foi submetido em um tratamento anterior. Pode ser informada a data em que o atendimento / procedimento foi realizado. Pode ser informada a área irradiada em tratamento radioterápico anterior.

39 – Data Aplicação 40 – Observação / Justificativa 41 – Número de Ciclos Previstos 42 – Ciclo Atual 43 – Intervalo Entre Ciclos (em dias)

Pode ser informada a data em que foi realizada a radioterapia anterior. Poderá informar uma Observação que será impressa na guia. Deve ser informado o número de ciclos previstos de tratamento. Deve ser informado o número do ciclo atual do tratamento quimioterápico. Deve ser informada a quantidade de dias entre os ciclos de tratamento.

4. Radioterapia

Objetivo:

Permitir o cadastro de Solicitação de Radioterapia. É

possível

acessá-lo

também

através

dos

formulários

“Solicitação”

/

“Solicitação/Execução” / “Execução” / “Solicitação de Internação” / “Hospitalização” / “Complementos”, aba “Radioterapia”. Este cadastro será enviado imediatamente para o sistema, localizado na Operadora (Unimed), onde os dados serão validados com a solicitação de Radioterapia.

Pré-Requisitos:

Para vincular o Anexo com a Solicitação, a solicitação deverá ser de SADT ou Internação. O(s) item(ns) informado(s) no anexo de Radioterapia deve(m) estar igual(is) ao(s) item(ns) da Solicitação de serviço:  Na guia de Anexo de Radioterapia devem ser incluídos somente “Procedimentos”, cujo tipo Terapia sejam igual à “Radioterapia”;  A quantidade de procedimentos da Solicitação deve ser igual à quantidade de procedimentos do Anexo.

 Identificar o beneficiário através do Cartão de Identificação OU Código e Nome informados manualmente pela atendente.

Acessando o Menu Radioterapia/Anexo de Radioterapia:

Campos 2 – Nº Guia no Prestador

3 – Número da Guia Referenciada

Observações Número que identifica a guia no prestador de serviço. Se este campo não for preenchido, o sistema irá gerar um número sequencial que não seja repetido vinculado ao Login. Deve ser preenchido com o número da autorização ao qual o Anexo de Radioterapia será vinculado.

7 - Número da Carteira

8 - Nome

9 – Idade 10 - Sexo

Dados do Beneficiário Este campo será preenchido automaticamente através da leitura do Cartão Magnético ou através do número informado manualmente. Este campo será preenchido automaticamente através da leitura do Cartão Magnético ou através do número informado manualmente. Idade do beneficiário. Sexo do beneficiário.

Dados do Profissional Solicitante do Profissional Deve ser preenchido o Nome do prestador solicitante. Deve ser preenchido o Telefone do prestador solicitante. 13 - Email Pode ser informado o E-mail do prestador solicitante. Diagnóstico Oncológico 14 – Data Diagnóstico Pode ser informada a data em que foi dado o diagnóstico da doença referente ao tratamento solicitado. 15 – CID10 Principal (Opcional) Pode ser informado o código do CID principal. Após informado, é possível visualizar o descritivo do CID preenchido, ao passar o mouse sobre o sinal amarelo do campo. 19 – CID10 (2) (Opcional) Pode ser informado o código do CID Secundário. Após informado, é possível visualizar o descritivo do CID preenchido, ao passar o mouse sobre o sinal amarelo do campo. 20 – CID10 (3) (Opcional) Pode ser informado o código do CID Terciário. Após informado, é possível visualizar o descritivo do CID preenchido, ao passar o mouse sobre o sinal amarelo do campo. 21 – CID10 (4) (Opcional) Pode ser informado o código do CID Quaternário. Após informado, é possível visualizar o descritivo do CID preenchido, ao passar o mouse 11 – Nome Solicitante 12 – Telefone

sobre o sinal amarelo do campo. 19 – Diag. Imagem

Pode ser informada a tecnologia por imagem utilizada para o diagnóstico. 20 - Estadiamento Deve ser informado o Estadiamento do tumor. 21 - ECOG Classificação internacional sobre capacidade funcional do paciente portador de doença oncológica. 22 - Finalidade Deve ser informado o Código da Finalidade do tratamento. 23 – Diagnóstico Pode ser informada a descrição do Cito/Histopatológico diagnóstico Citopatológico e Histopatológico. 24 – Informações Relevantes Podem ser informadas outras informações relevantes a serem fornecidas pelo profissional solicitante para esclarecimento do caso. Tratamentos Anteriores 25 – Cirurgia Pode ser informada a descrição do procedimento cirúrgico relativo à patologia atual, ao qual o beneficiário foi submetido em um tratamento anterior. 26- Data Realização Pode ser informada a data em que o atendimento / procedimento foi realizado. 27 – Quimioterapia Pode ser informada a quimioterapia utilizada anteriormente para a mesma Patologia. 28 – Data Aplicação Pode ser informada a data em que foi realizada a quimioterapia anterior. Medicamentos e Drogas solicitadas 29 – Data Prevista Deve ser informada a data prevista para administração da radioterapia. 30 – Tabela Este campo virá preenchido com a tabela definida para Medicamentos. 31 – Cód. Proc.

32 - Descrição

Deve ser informado o Código do procedimento solicitado pelo prestador. Descrição do procedimento solicitado.

33 – Qtde.

34 – Nº de Campos 35 – Dose Dia(Gy) 36 – Dose Total(Gy)

37 – Nº de Dias 38 – Data Prev. Ini. Adm. 39 – Observação / Justificativa

Menu Apoio.

Deve ser informada a quantidade do procedimento solicitado pelo prestador. Ao imprimir a guia, se o valor informado for “decimal”, a quantidade será impressa em formato decimal considerando a vírgula. Se for informado um valor inteiro, a quantidade será impressa em formato inteiro sem considerar a vírgula e zeros à direita. Os zeros à esquerda serão desprezados. Deve ser informado o número de campos de Irradiação. Deve ser informada a dose de radioterápico expressa em Gy, por dia de tratamento. Dose total expressa em Gy. Este campo será preenchido automaticamente considerando os campos “35 – Dose Dias(Gy)” e “37 – Nº de Dias”. Número de dias de tratamento previstos pelo prestador solicitante. Data prevista para início da administração da radioterapia. Poderá informar uma Observação que será impressa na guia.

1. Utilização/Ficha Médica.

Objetivo: Pesquisar as Utilizações / Fichas Médica realizadas em um determinado período por um Beneficiário, Prestador OU Autorização. Os filtros determinam qual relatório será gerado: Utilização OU Ficha Médica. Acessar menu Apoio/Utilização/Ficha Médica.

O sistema irá apresentar a tela de “Apoio – Relatório de Utilização/Ficha Médica.

Para acessar o relatório preencha os campos para pesquisa:  Prestador: hospital (campo obrigatório). Este campo pode ser utilizado em conjunto com os filtros: Tipo Operação, Transação e Situações. Se preenchido, será impresso o relatório de Utilização.

 Autorização: número da transação autorizada/em estudo/não autorizada. Se preenchido, será recuperado apenas a autorização que possui esse código, e será impresso o relatório de utilização;

 Beneficiário: digitar o código do beneficiário. Se preenchido, será apenas recuperadas

solicitações

realizadas

pelo

beneficiário

informado.

Se

preenchido somente este campo, a do prestador, e deixar em branco o campo autorização, será impresso o relatório de utilização.  Período: informar data início e data final (campo obrigatório). Deve ser informado o período que será utilizado como referência para recuperar as solicitações.

 Tipo de relatório: deve ser selecionado qual Tipo de Operação será considerado para recuperar as solicitações. Este parâmetro funciona em conjunto com o campo Prestador E com os demais filtros: Transações e Parecer.  Tipo de operação: marcar “todas”, porque os atendimentos de consulta de

Pronto-Socorro

são

gerados

no

formulário

de

SADT

–

Solicitação/Execução;  Transações: marcar SADT para os atendimentos de consulta de Pronto-Socorro;  Parecer: marcar todas ou a que pretende consultar ou gerar relatório.

 Modelo: define se o relatório será gerado de forma Sintética ou Analítica.

 Sintética: relatório com informações básicas;

 Analítico: relatório com informações mais detalhadas.

Gerando a impressão do relatório ou retornar para a tela de pesquisa.

O sistema Hilum apresentará através do relatório a(s) solicitação(ões) pendente(s) que pretende acompanhar para a mudança de parecer.

Exemplo: Estudo para Autorizado.

Procedimento analisado pela Unimed, e autorizado:

Como imprimir a guia da transação autorizada.  Clique na senha, campo “autorização”;

 Será visualizado a tela inicial de autorização (ver abaixo);  Imprimir a solicitação, utilizando a opção “Guia PDF”, que será impressa no formato TISS – SADT.

Nota: no relatório de Utilização (filtro por Prestador ou Autorização) é possível realizar reimpressão das Solicitações através do link disponível no número da coluna “Autorização”. É permitida a reimpressão, somente das solicitações que estiverem autorizadas. Limite de dias para recuperar as solicitações: a cada 10 dias.

2. Elegibilidade.

Objetivo: Permitir pesquisar/validar um beneficiário que esteja OU não com o Cartão de Identificação, verificando se o mesmo possui algum tipo de restrição. Caso exista alguma restrição, será apresentada mensagem em tela.

Acesse o menu Apoio/Elegibilidade:

Opção para leitura do Cartão Magnético OU informar código e nome manualmente.

Opção de leitura do cartão:

Opção de informar manualmente:

Validação de dados do beneficiário – Campos: 

Código do Beneficiário: este campo será preenchido automaticamente através da leitura do Cartão Magnético ou através do número informado manualmente;

 Nome: este campo será preenchido automaticamente através da leitura do Cartão Magnético ou através do número informado manualmente;  Via Cartão: deve ser informada a via de cartão a ser validada. Se a identificação do beneficiário for realizada através da leitura do Cartão Magnético, este campo será preenchido automaticamente pela trilha do cartão;  Data Nascimento: deve ser informada a data de nascimento do beneficiário a ser validado. Campo não obrigatório para preenchimento;  Sexo: deve ser informado o Sexo do Beneficiário a ser validado. Campo não obrigatório para preenchimento;  Número CNS: deve ser informado Número do CNS (Cartão Nacional de Saúde) do Beneficiário a ser validado. Campo não obrigatório para preenchimento.

Enviando para a validação dos dados:

Neste processo foram validados os dados digitados em tela, com os dados registrados no cadastro do beneficiário. Não foram retornados erros, pois os dados envidados estavam corretos.

Retorno da Transação – Resultado do pedido de elegibilidade:

Validação com restrição – retornaram erros, pois os dados enviados podem estar incorretos e/ou beneficiário com restrições cadastrais administrativas. Retorno da Transação – Resultado do pedido de elegibilidade:

Nota: necessário contato com a Central de Atendimento Unimed, para verificar o motivo da restrição.

3. Justificativa

Objetivo: Efetuar pesquisa de todas as solicitações com parecer Negado/Concluído ou Liberado/Concluído, que necessitam de Justificativa Médica e possibilitar o preenchimento da justificativa em várias solicitações através de uma única pesquisa.

Pré-Requisitos:  Deve existir ao menos 1 (uma) solicitação com parecer Negado/Concluído ou Liberado/Concluído

(conforme

parametrização),

preenchimento da Justificativa Médica.

Acesse o menu Apoio/Justificativa:

que

necessite

do

Campos que devem ser selecionados e preenchidos:  Prestador: deve ser selecionado um prestador (hospital) que será utilizado como filtro para recuperar as solicitações que necessitam do preenchimento do campo “Justificativa”;  Justificativa: deve ser preenchida a Justificativa Médica. Selecione o prestador (hospital) e acesse a justificativa:

 Digite a justificativa;  Clique em Executar. Complemento da Justificativa

O complemento de justificativa será visualizada no sistema Gestor da Unimed, com status de pendente, e será analisada pela auditoria médica. Complemento da Justificativa Médica inserida com sucesso.

4. CID/Motivo Encerramento.

Objetivo: Efetuar pesquisa de solicitações que possuem Grupo de Apropriação igual à Consulta Médica e necessitam de Motivo Encerramento e possibilitar o preenchimento do Motivo Encerramento e/ou CID em várias solicitações através de uma única pesquisa. Formulário não utilizado pela rede hospitalar. Acessando o formulário CID/Motivo Encerramento:

5. Cancelamento

Objetivo: Permitir que o prestador possa cancelar as suas solicitações, sejam elas realizadas via Hilum.

Acesse o menu Apoio/Cancelamento.

Cancelando uma senha:  Prestador: selecione o prestador (hospital);  Cartão: este campo será preenchido somente através da leitura do Cartão Magnético. Na utilização manual não deverá ser preenchido;  Beneficiário: pode ser informado o código do Cartão de Identificação do Beneficiário;  Período: deve ser informado o período que será utilizado para recuperar as solicitações a serem canceladas;  Número da Autorização: deve ser informado o Número da Autorização que será utilizada para recuperar a solicitação a ser cancelada.

Cancelando uma senha com o número da autorização.

Confirmação de Cancelamento.

Clique no campo “Solicitação”.

 Checkbox: deve ser marcado o item da solicitação que deverá ser cancelado. Pode ser somente 1 (um) item ou todos os itens. Para solicitações de beneficiários em intercâmbio será permitido cancelar toda a solicitação. Não sendo permitido cancelar somente 1 (um) ou alguns itens;  Motivo Cancelamento: deve ser selecionado um motivo de cancelamento para o item(ns) da solicitação;

Confirmando o cancelamento:

Cancelamento efetuado.

6. Últimos Atendimentos.

Objetivo: Listar todas as Consultas Médicas realizadas dentro de um determinado período.

Acesse o menu Apoio/Últimos Atendimentos.



Prestador: selecione o prestador (hospital), que será utilizado para recuperar os últimos atendimentos a serem solicitados ou solicitados e executados.



Solicitação ou Solicitação/Execução: define se a consulta será realizada a partir de uma Solicitação ou Execução SADT;

 Clique em Pesquisar.

 Código do Beneficiário: será demonstrado o Código do Beneficiário cujo Prestador realizou atendimento;  Beneficiário: será demonstrado o Nome do Beneficiário cujo Prestador realizou atendimento;  Data e Hora: será demonstrada a data e a hora em que o Prestador realizou o atendimento.  Clique em cima do campo Últimos atendimentos do Prestador, para acessar uma nova guia de SADT.

A partir do último atendimento selecionado, poderá ser realizada uma Solicitação ou Execução de SADT para o beneficiário sem a necessidade de utilizar novamente o Cartão de Identificação.

Informação Importante: Serão recuperados apenas os atendimentos registrados pelo prestador através do Hilum.

7. Vincular Anexos.

Objetivo: Anexar, excluir ou visualizar arquivos (anexos) na Solicitação de Serviço. Somente o Login (hospital) que anexou o arquivo poderá visualizá-lo ou excluí-lo.

Acesse o menu Apoio/Vincular Anexos:

 Prestador: pode ser informado o Prestador Solicitante ou Executante da Solicitação;  Autorização: pode ser informado o número da Solicitação (Autorização);  Beneficiário: deve ser informado o Beneficiário da Solicitação;  Período: pode ser informado o período que será utilizado como referência para recuperar as Solicitações.

Vincular Anexos:

 Beneficiário: beneficiário da Solicitação;  Autorização: número da Solicitação (Autorização);  Data Solicitação: data da Solicitação (Autorização).

Localizando o arquivo que será anexado:

Arquivo localizado, enviar para anexar a Solicitação.

 Adicionar: se a opção “Vincular” no Login (Administração / Login / Vínculo Arquivos) estiver marcado, este botão será demonstrado.  Ao clicar, será apresentada uma tela para selecionar o arquivo e vincular a Solicitação.  Anexo: nome do Arquivo + extensão que está vinculado a Solicitação de Serviço.  Login; login que anexou o arquivo na Solicitação de Serviço. Somente o Login que anexou o arquivo poderá visualizá-lo ou excluí-lo.  Remover: se a opção “Excluir” no Login (Administração / Login / Vínculo Arquivos) estiver marcado, este botão será demonstrado.

Menu Administrativo Objetivo: Permitir acesso aos Links Úteis e ao formulário Favoritos (cadastro de diversos procedimentos).

1. Favoritos

Objetivo: Cadastrar diversos procedimentos como Favoritos que poderão ser utilizados nos processos de Solicitação de Consultas, Solicitação SADT, Execução SADT, PréAutorização ou Internação. O Favorito é um código criado livremente pelo Usuário que irá representar um Grupo de Serviços que são solicitados sempre em conjunto. Desta forma, no momento da digitação não é necessário digitar vários serviços na Guia de Autorização, basta digitar o código do Favorito e ao gravar a Guia, o sistema apresentará todos estes procedimentos. Acessar o menu Administrativo:

Descrição: descrição do Favorito a ser pesquisado. Caso este campo não seja preenchido, serão considerados todos os Favoritos cadastrados no sistema.

Gerando um código em Favorito:

 Clique em “Novo”;  Login: será exibido o Login do usuário no sistema;  Código: código do Favorito;  Descrição: descrição/Nome do Favorito;  Complemento: complemento do Favorito, que poderá ser um complemento para diferenciá-lo. Serviços do Favorito:  Tabela: tipo Tabela Serviço a qual o procedimento pertence. Serão demonstrados os Tipos parametrizados nos campos “Tipo Tabela Serviço” em Administração / Parâmetros;  Cód. Proced.: código do Procedimento que será incluído ao Favorito;  Descrição: descrição do procedimento que será incluído ao Favorito. Esta informação é preenchida automaticamente, levando em consideração o Código do Procedimento informado;  Qt. Solic.: quantidade do procedimento que será solicitado para o Favorito.

Criando um código Favoritos:

Informação Importante: Para utilizar o cadastro de um Favorito na Solicitação de uma Guia “Consulta, SADT ou Internação”, deve ser selecionada a Tabela “FAV”.

Gerando uma Solicitação com a tabela Favorito:

 Selecione na tabela “FAV”;  Digite o código criado;  Clique em “Enter”.

 O sistema irá assumir os códigos cadastrados como Favorito;  A descrição e a quantidade serão preenchidas automaticamente;

2. Links Úteis.

Objetivo: Acessar através do Hilum links (URLs) de internet referentes às informações úteis.

Acessando menu Administração/Links Úteis:

 Descrição: define o nome do link que será exibido para os Prestadores de Serviço através do atalho “Links Úteis”;  URL: define o caminho do Endereço Eletrônico a ser acessado.

 Clique no endereço URL.

Salvando o link:

Como acessar o site do link cadastrado?

Acessando o site:

TABELAS CBO – Classificação Brasileira de Ocupação:

Campo 18 - Código CBO - Classificação Brasileira de Ocupação Código do Termo

Termo

201115

Geneticista

203015

Pesquisador em biologia de microorganismos e parasitas

213150

Físico médico

221105

Biólogo

223204

Cirurgião dentista - auditor

223208

Cirurgião dentista - clínico geral

223212

Cirurgião dentista - endodontista

223216

Cirurgião dentista - epidemiologista

223220

Cirurgião dentista - estomatologista

223224

Cirurgião dentista - implantodontista

223228

Cirurgião dentista - odontogeriatra

223232

Cirurgião dentista - odontologista legal

223236

Cirurgião dentista - odontopediatra

223240

Cirurgião dentista - ortopedista e ortodontista

223244

Cirurgião dentista - patologista bucal

223248

Cirurgião dentista - periodontista

223252

Cirurgião dentista - protesiólogo bucomaxilofacial

223256

Cirurgião dentista - protesista

223260

Cirurgião dentista - radiologista

223264

Cirurgião dentista - reabilitador oral

223268

Cirurgião dentista - traumatologista bucomaxilofacial

223272

Cirurgião dentista de saúde coletiva

223276

Cirurgião dentista - odontologia do trabalho

223280

Cirurgião dentista - dentística

223284

Cirurgião dentista - disfunção temporomandibular e dor orofacial

223288

Cirurgião

dentista

-

odontologia

para

pacientes

necessidades especiais 223293

Cirurgião-dentista da estratégia de saúde da família

223505

Enfermeiro

223605

Fisioterapeuta geral

223710

Nutricionista

223810

Fonoaudiólogo

223905

Terapeuta ocupacional

223910

Ortoptista

225103

Médico infectologista

225105

Médico acupunturista

225106

Médico legista

225109

Médico Nefrologista

225110

Médico alergista e imunologista

com

225112

Médico neurologista

225115

Médico angiologista

225118

Médico nutrologista

225120

Médico cardiologista

225121

Médico oncologista clínico

225122

Médico cancerologista pediátrico

225124

Médico pediatra

225125

Médico clínico

225127

Médico pneumologista

225130

Médico de família e comunidade

225133

Médico psiquiatra

225135

Médico dermatologista

225136

Médico reumatologista

225139

Médico sanitarista

225140

Médico do trabalho

225142

Médico da estratégia de saúde da família

225145

Médico em medicina de tráfego

225148

Médico anatomopatologista

225150

Médico em medicina intensiva

225151

Médico anestesiologista

225155

Médico endocrinologista e metabologista

225160

Médico fisiatra

225165

Médico gastroenterologista

225170

Médico generalista

225175

Médico geneticista

225180

Médico geriatra

225185

Médico Hematologista

225195

Médico Homeopata

225203

Médico em cirurgia vascular

225210

Médico cirurgião cardiovascular

225215

Médico cirurgião de cabeça e pescoço

225220

Médico cirurgião do aparelho digestivo

225225

Médico cirurgião geral

225230

Médico cirurgião pediátrico

225235

Médico cirurgião plástico

225240

Médico cirurgião torácico

225250

Médico ginecologista e obstetra

225255

Médico Mastologista

225260

Médico neurocirurgião

225265

Médico oftalmologista

225270

Médico ortopedista e traumatologista

225275

Médico otorrinolaringologista

225280

Médico proctologista

225285

Médico urologista

225290

Médico cancerologista cirúrgico

225295

Médico cirurgião da mão

225305

Médico citopatologista

225310

Médico em endoscopia

225315

Médico em medicina nuclear

225320

Médico em radiologia e diagnóstico por imagem

225325

Médico patologista

225330

Médico radioterapeuta

225335

Médico patologista clínico / medicina laboratorial

225340

Médico hemoterapeuta

225345

Médico hiperbarista

225350

Médico neurofisiologista

239425

Psicopedagogo

251510

Psicólogo clínico

251545

Neuropsicólogo

251550

Psicanalista

251605

Assistente social

322205

Técnico de enfermagem

322220

Técnico de enfermagem psiquiátrica

322225

Instrumentador cirúrgico

322230

Auxiliar de enfermagem

516210

Cuidador de idosos

999999

CBO desconhecido ou não informado pelo solicitante

Tabela de Glosas: CÓDIGO

1

2

3

4

5

6

GLOSA ADMINISTRATIVA

Código

do

cartão

DESCRIÇÃO

do O código do cartão do beneficiário informado não

beneficiário não encontrado.

se encontra cadastrado na base da operadora.

Beneficiário não incluído na O beneficiário não se encontra cadastrado na base data informada. Contrato

do

na data informada do atendimento. beneficiário Contrato do beneficiário encontra-se suspenso na

suspenso.

data do atendimento.

Beneficiário suspenso. Contrato

do

atendimento.

beneficiário Contrato do beneficiário encontra-se rescindido na

rescindido. Vínculo

Beneficiário encontra-se suspenso na data do

data do atendimento. do

beneficiário

rescindido.

Esta glosa será apresentada quando o beneficiário estiver suspenso com vínculo rescindido na data do atendimento Esta glosa será apresentada quando o Repasse cadastrado para o beneficiário estiver vigente, com

7

Beneficiário está repassado.

o tipo de repasse igual a “Continuado Pré” e no atendimento for utilizado o código de carteira da Unimed Origem.

8

9

10

11

12

14

15

Beneficiário ainda não

Beneficiário encontra-se cadastrado base, mas a

vigente.

data de vigência é superior a data do atendimento.

Beneficiário com o cartão

O cartão do Beneficiário encontra-se bloqueado na

bloqueado.

data do atendimento.

Beneficiário com a validade

Beneficiário encontra-se com a validade do cartão

do cartão vencida.

vencida na data do atendimento.

Tipo do cartão do beneficiário

O tipo do cartão informado não compatível com o

não compatível.

tipo do cartão do beneficiário.

Via do cartão do beneficiário

A via do cartão informada não compatível com a

não compatível.

via do cartão do beneficiário.

Serviço não pode ser executado no Tipo Local.

Negociação Serv. não permite execução do Serviço.

Negociação Serv. não 16

permite executar serviços no Tipo Local.

17

18

22

23

Prestador com especialidade não vigente

Prestador não possui especialidade para o serviço

O serviço informado não poderá ser executado no tipo local conforme parametrizado no serviço operadora. O serviço informado não poderá ser executado conforme definido na negociação serviço do prestador, classe prestador e/ou especialidade. O serviço informado não poderá ser executado no tipo local conforme parametrizado na negociação de serviço do prestador, classe prestador e/ou especialidade. Prestador possui a especialidade parametrizada no serviço, mas a mesma não está vigente na data de atendimento informada. Prestador

não

possui

a

especialidade

parametrizada para a execução do serviço na data de atendimento informada.

Negociação Serv. não

Está glosa será apresentada quando o prestador

permite solicitar serviços

informado não puder solicitar Serviços

Negociação Serv. não

Glosa apresentada quando o Prestador de Serviço

permite solicitar serviços

informado não puder solicitar serviços em um

para Tipo Local

determinado local.

24

Glosa apresentada quando o Serviço Operadora

Sexo do Beneficiário

informado estiver parametrizado com o sexo

incompatível com o Serviço.

diferente do sexo cadastrado para o beneficiário. Glosa apresentada quando a idade (calculada) do

25

Idade do Beneficiário menor

beneficiário for menor que a idade inicial informada

que permitido no Serviço.

no campo “Idade Inicial Permitida” parametrizado no Serviço Operadora.

26

27

28

53

58

79

81

maior

que

a

idade

final

Serviço não disponível na

Glosa apresentada quando o Serviço informado

data informada.

não estiver vigente na data do atendimento. Glosa apresentada quando o Serviço informado

Serviço suspenso.

estiver com “Fim Vigência”.

Serviço não coberto para o

Serviço informado no item evento não está coberto

beneficiário.

no módulo do beneficiário. O grau participação informada no item evento não

Negociação Serv. não permite a Grau Participação. não

atingiu

término da carência para o

CID Primário Informado não encontrado.

é permitida para o prestador, classe prestador ou especialidade. Beneficiário não atingiu o término da carência para o serviço informado. Glosa apresentada quando o CID informado na Solicitação de Serviço / Evento não foi encontrado no cadastro de CID OU não é um registro válido.

Beneficiário

cumprindo Beneficiário cumprindo carência para determinado

carência

CID

para

e/ou CID e/ou Serviço que esteja definido como pré-

Serviço (pré-existência). 80

for

parametrizada para a liberação do serviço.

serviço informado.

73

beneficiário

que permitido no Serviço.

Beneficiário 67

Glosa apresentada quando a idade (calculada) do

Idade do Beneficiário maior

Grau

Participação

não Especialidade informada no item evento não é

permite a Especialidade. Serviço

Associado

cobrado na base.

existência.

já

permitida para o grau participação informada. é Serviço associado informado no item evento não poderá ser cobrado pois já está incluído no serviço

base. Glosa apresentada quando não for encontrada 83

Serviço

Associado

já

é uma Negociação de Tabela de Serviço vinculada

cobrado na base.

ao Contrato ou Modelo de Contrato do beneficiário informado.

Negociação Tab. Serv. para 84

Prestador/ClPrestador não encontrada.

Glosa apresentada quando não for encontrada uma Negociação de Tabela de Serviço vinculada ao Prestador de Serviço informado (Executante / Local Execução) ou a Classe de Prestador. Glosa apresentada quando o Prestador de Serviço

86

Prestador Serviço suspenso.

informado estiver suspenso na Operadora no período de atendimento. Glosa apresentada quando o Prestador de Serviço

87

Vínculo do Prestador Serviço

informado

possuir

suspensão

com

vínculo

rescindido.

rescindido com a Operadora no período de atendimento.

97

98

Não encontrado Valor Serv.

Não encontrado Valor Serv. Tabela para o Serviço

Tabela para o Serviço no

informado no item evento ou Serviço não está

Item Evento.

vigente.

CID Informado não encontrado.

Glosa apresentada quando o CID informado no Evento ou Solicitação não for encontrado no cadastro de CID OU não é um registro válido. Glosa

100

apresentada

quando

o

beneficiário

Beneficiário inadimplente no

informado estiver com documentos financeiros

atendimento.

vencidos e com status em aberto na data de atendimento.

129

137

Não foi possível efetuar

Não foi possível efetuar conexão com o Destino.

conexão com o Destino. Não existe cartão com esta via.

Não existe cartão com esta via (glosa utilizada nas respostas de transações on-line para validação do beneficiário).

138

139

140

141

142

143

148 160

Atendimento fora da Validade do Cartão.

O Nome informado não confere.

O Sexo informado não confere.

A Data de Nascimento não confere.

Cartão Beneficiário não encontrado.

Data Validade Informada do Cartão expirou. Item exige acomodação.

Atendimento fora da Validade do Cartão (glosa utilizada nas respostas de transações on-line para validação do beneficiário). O Nome informado não confere (glosa utilizada nas

de

transações

on-line

para

validação do beneficiário). O Sexo informado não confere (glosa utilizada nas respostas de transações on-line para validação do beneficiário). A Data de Nascimento não confere (glosa utilizada nas

respostas

de

transações

on-line

para

validação do beneficiário). Cartão Beneficiário não encontrado (glosa utilizada nas

respostas

de

transações

on-line

para

validação do beneficiário). Data Validade Informada do Cartão expirou (glosa utilizada nas respostas de transações on-line para validação do beneficiário). Item exige acomodação.

Glosa de Intercâmbio sem A glosa recebida na resposta da transação não relacionamento

possui relacionamento Glosa

163

respostas

Prestador =, Serviço =, Realização =

apresentada

quando

for

identificada

duplicidade nos atendimentos. Serão considerados como

duplicidade

atendimentos

que

forem

realizados com o mesmo prestador, para o mesmo serviço e na mesma data.

164

Prestador diferente, Serviço Existem dois prestadores realizando o mesmo =, Realização =

serviço numa mesma data de Realização

Tipo Local Exec. Hospital Glosa 166

apresentada

quando

uma

guia

de

sem Padrão de Internação ou internação não possuir acomodação informada OU Acomodação Base.

se possuir, a acomodação não está vigente OU está diferente da acomodação parametrizada no

cadastro do Prestador de Serviço informado. Cidade 169

ou

Estado

não Verificar Abrangência do Contrato e Consistir

permitidas para Abrangência Endereços (Contratante e Operadora). do Módulo Operadora.

170

179

Item

necessita

autorização.

Serviço que exigem Pré-Autorização.

Favor entrar em contato com Falha no negócio. Favor entrar em contato com a a UNIMED.

UNIMED.

Contrato 190

pré- Glosa apresentada para itens de Solicitação de

do

Beneficiário Contrato

do

Beneficiário

Suspenso

e

sem

Suspenso e sem devolução devolução do cartão. do cartão.

191

Beneficiário Suspenso e sem Beneficiário Suspenso e sem devolução do cartão. devolução do cartão. Contrato

192

do

Beneficiário Contrato

do

Beneficiário

Rescindido

e

sem

Rescindido

e

sem

Rescindido e sem devolução devolução do cartão. do cartão. Vinculo

193

do

Beneficiário Vinculo

do

Beneficiário

Rescindido e sem devolução devolução do cartão. do cartão. Acomodação

255

informada Glosa

apresentada

quando

a

acomodação

inferior à definida no Módulo autorizada ou informada no Evento for inferior à Operadora.

acomodação definida no Módulo Operadora do beneficiário.

Acomodação 256

informada Glosa

apresentada

quando

a

acomodação

superior à definida no Módulo autorizada ou informada no Evento for superior à Operadora.

acomodação definida no Módulo Operadora do beneficiário.

Solicitação 259

necessita

de de

Serviço Glosa apresentada quando a Negociação de

revisão

contratante.

da Contratação de Serviço do Contratante exige Auditoria Obrigatória para os itens que compõe a Solicitação.

288

Mensagem a definir.

Mensagem a definir.

9999

CÓDIGO

Problemas no processamento.

GLOSA TÉCNICA Solicitação

133

de

necessita

de

Serviço

revisão

operadora

DESCRIÇÃO

da

(Pendente

Auditoria Médica). Quantidade 135

procedimentos

solicitados no período maior que o permitido. Quantidade solicitada maior

147

que a permitida para os procedimentos.

79

Problemas no processamento.

Glosa apresentada quando a Negociação de Contratação de Serviço exigir Auditoria Obrigatória para os itens que compõe a Solicitação.

Quantidade Procedimentos solicitados no período maior que o permitido pelo Item Neg/Sol/Serviço.

Quantidade solicitada maior que a permitida para os procedimentos.

Beneficiário

cumprindo Beneficiário cumprindo carência para determinado

carência

CID

para

Serviço (pré-existência).

e/ou CID e/ou Serviço que esteja definido como préexistência.