Layout para Migração de Dados Sistema de Gestão da Qualidade
DA.IMS010 V 1.0 Página 1 de 18
1. Diretrizes para geração dos arquivos para migração Utilizar caracter separador # (cardinal) ou; (ponto e vírgula). Incluir caracter separador no final de cada linha (após o conteúdo do último campo do registro). Datas no formato DD/MM/YYYY. Não incluir espaços no início ou final de um campo para preencher seu conteúdo até o tamanho máximo do campo. Se o campo é de 40 posições, e o conteúdo de um registro é de apenas 10 posições, colocar no arquivo apenas os 10 caracteres. Atenção para os campos obrigatórios que estão marcados como SIM no layout. Todos deverão ser informados no arquivo gerado. Campos obrigatórios NÃO deverão ser substituídos por espaços. Colocar separadores em seqüência. Valores numéricos devem utilizar o formato 9999.99 (separador decimal deve ser o “ponto”). Não utilizar zero a esquerda nos campos numéricos. Usar o programa VALIDADORMIGRACAO para inspecionar os arquivos txt’s a serem migrados.
2. Relacionamento entre tabelas A seguir apresentamos detalhes sobre o relacionamento entre algumas das tabelas a serem migradas para o sistema Winthor. Os arquivos textos gerados deverão obedecer fielmente a esses relacionamentos, sob pena de algumas rotinas do Winthor não funcionarem adequadamente após a virada do sistema.
PCPREST O conteúdo do campo CODCLI deve ser igual ao PCCLIENT.CODCLI. O campo CODCOB deverá conter valores que já estejam cadastrados na tabela PCCOB (cadastro de cobranças). Ex.: CHP, 237, CUST... Pode haver várias prestações para uma mesma venda. Nesse caso, incrementar o campo PREST. Abaixo temos um exemplo de uma venda com três registros no PCPREST.
E-1
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PCPREST NUMTRANSVENDA DUPLIC
PREST
VALOR
789456
123
1
300,00
789456
123
2
300,00
789456
123
3
300,00
Os campos DTCXMOT e DTFECHA deverão ser preenchidos com a data de emissão. O campo OPERACAO deverá ser preenchido com ‘N’ para títulos cuja cobrança seja do tipo boleto bancário (BK, 237, 001). Já para títulos cuja cobrança seja do tipo “cheque” (CH, CHP), o campo OPERACAO deverá ser preenchido com ‘S’. O conteúdo do campo NUMCAR deve ser = 2.
PCTABPR Os conteúdos dos campos PTABELA e PVENDA devem ser os mesmos. O valor do campo PVENDA corresponde ao preço de partida para o cálculo dos preços PVENDA1, PVENDA2 ... PVENDA7. O valor de PVENDA não deverá incluir % de frete, nem % financeiro cobrado de acordo com o prazo de pagamento, nem substituição tributária. O próprio sistema fará esses cálculos de acordo com parâmetros informados. Em síntese, o campo PVENDA não tem frete, não tem financeiro e nem substituição tributária.
PCEST O valor do custo a ser migrado deve levar em conta o valor do crédito do ICMS, conforme o parâmetro do sistema Winthor. Se o parâmetro no Winthor estiver configurado para considerar o crédito de ICMS no cálculo do custo, para um produto que custar 100,00 e entrar com ICMS de 7%, o sistema registrará um custo de 93,00. Caso o parâmetro no Winthor estiver configurado para não considerar o crédito de ICMS no cálculo do custo, para um produto que custar 100,00, o sistema sempre registrará um custo de 100,00, independente do % de crédito que for de direito. Logo, conforme o parâmetro do sistema, o custo a ser migrado pode ser de 93,00 ou 100,00.
E-2
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3. Período de movimentação a ser migrado Segue abaixo uma tabela indicando quais os períodos a serem migrados para as tabelas de movimentação:
Tabela
Período
PCPREST
Todos os títulos a receber em aberto. Títulos recebidos: período escolhido pelo cliente (sugestão: 24 meses)
PCLANC
Todos os títulos a pagar em aberto. Títulos pagos: período escolhido pelo cliente (sugestão: 6 meses)
E-3
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4. As tabelas que poderão ser migradas para o sistema Winthor são as seguintes: 1. Vendedores
Cadastro de venededora (RCA's) da empresa
2. Praças de entrega
Praças de venda e entrega de mercadorias, cidades, bairros, vilas etc.
3. Clientes
Empresas (pessoas jurídicas) e pessoas comuns (pessoas físicas) que compram da empresa
4. Fornecedores
Empresas fornecedoras de mercadorias e serviços para a empresa
5. Produtos
Mercadorias vendidas ou não que precisam de controle de estoque ou não
6. Preços e tributação
Tabela de preço
7. Estoque e custos
Quantidades físicas e custos de compra das mercadorias de venda ou não
8. Contas a pagar
Títulos a pagar para fornecedores de mercadorias ou serviços
9. Contas a receber e recebidas
Títulos a receber dos clientes incluindo cheques pré-datados
10. NCM
Tabela de NCM dos produtos
11. Embalagens
Tabela complementar ao cadastro de produtos. Permite o cadastro de embagens diferentes e códigos de barras distintos para um mesmo produto. (*) Uso somente no processo de venda por embalagem.
12. Contatos
E-4
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A seguir o layout dos campos de cada tabela. 4.1.
Vendedores - PCUSUARI
SEQ. NOME DO CAMPO
OBRIGATÓRIO
TIPO
DESCRIÇÃO
1.
CODUSUR
Sim
NUMBER(4)
Código do vendedor
2.
NOME
Sim
VARCHAR2(40)
Nome do vendedor
3.
SENHA
4.
TIPOVEND
5.
OBSERVAÇÕES
VARCHAR2(10) Sim
VARCHAR2(2)
Tipo do vendedor , preencher com (I/ E/ R)
(I) interno (E) externo (R) representante.
PERCENT
NUMBER(4,2)
% comissão venda a vista
6.
PERCENT2
NUMBER(6,2)
% comissão venda a prazo
7.
ENDERECO
VARCHAR2(40)
8.
CIDADE
VARCHAR2(15)
9.
ESTADO
VARCHAR2(2)
10.
CEP
VARCHAR2(9)
11.
TELEFONE1
VARCHAR2(13)
12.
TELEFONE2
VARCHAR2(13)
13.
CPF
VARCHAR2(20)
14.
CI
VARCHAR2(20)
15.
FAX
VARCHAR2(13)
16.
BIP
VARCHAR2(20)
17.
BLOQUEIO
VARCHAR2(1)
O venvedor está bloqueado ou não (S/N)
18.
DTINICIO
DATE
Data de inicio do contrato de serviço
19.
DTTERMINO
DATE
Data de termino do contrato de serviço
Somente se bloqueio for = S
20.
MOTIVO
VARCHAR2(40)
Motivo do bloqueio
Somente se bloqueio for = S
21.
DTNASC
DATE
22.
FIRMA
VARCHAR2(40)
Carteira de Identidade (RG)
S(sim) ou N(não)
E-5
Layout para Migração de Dados
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Página 6 de 18 23.
CGC
VARCHAR2(20)
24.
BAIRRO
VARCHAR2(15)
25.
CODSUPERVISOR
26.
EMAIL
VARCHAR2(100)
OBS1
VARCHAR2(80)
Observação livre
Informação apresentada na aba "Informações Adicionais" do cadastro de vendedores
OBS2
VARCHAR2(80)
Observação livre
Informação apresentada na aba "Informações Adicionais" do cadastro de vendedores
OBSERVAÇÕES
Sim
NUMBER(4)
Código do supervisor de vendas
27. 28.
4.2.
Praças de entrega - PCPRACA
SEQ. NOME DO CAMPO
OBRIGATÓRIO
TIPO
DESCRIÇÃO
1.
CODPRACA
Sim
NUMBER(4)
Código da Praça
2.
PRACA
Sim
VARCHAR2(25)
Nome da praça
3.
NUMREGIAO
Sim
NUMBER(4)
Número da região a qual a praça pertence
4.
ROTA
Sim
NUMBER(4)
Número da rota onde a praça está inserida
5.
SEQROTA
Sim
NUMBER(4)
Em que posição da rota a praça está inserida
E-6
Layout para Migração de Dados
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Página 7 de 18
4.3.
Clientes - PCCLIENT
SEQ.
NOME DO CAMPO
OBRIGATÓRIO
TIPO
DESCRIÇÃO
1.
CODCLI
Sim
NUMBER(6)
Código do cliente
2.
CLIENTE
Sim
VARCHAR2(40)
razão social do cliente
ENDERCOB
Sim
VARCHAR2(40)
endereço de cobrança do cliente
3.
OBSERVAÇÕES
Exibido no sistema como ENDEREÇO DE COBRANÇA. Utilizado para emissão de boleto bancário. Se nulo preencher com "O MESMO"
4.
NUMEROCOB
5.
BAIRROCOB
6.
TELCOB
7.
MUNICCOB
8. 9. 10.
VARCHAR2(6)
Número do endereço de cobrança do cliente
VARCHAR2(40)
Bairro - cobrança
VARCHAR2(13)
Telefone - cobrança
Sim
VARCHAR2(15)
Município - cobrança
ESTCOB
Sim
VARCHAR2(2)
UF - cobrança
CEPCOB
Sim
VARCHAR2(9)
Cep - cobrança
ENDERENT
Sim
VARCHAR2(40)
Endereço comercial
VARCHAR2(6)
Número do endereço de entrega do cliente
VARCHAR2(40)
Bairro - entrega
VARCHAR2(13)
Telefone - entrega
Sim
Exibido no sistema como ENDEREÇO COMERCIAL. Utilizado como destinatário da nota fiscal.
11.
NUMEROENT
12.
BAIRROENT
13.
TELENT
14.
MUNICENT
Sim
VARCHAR2(15)
Município - entrega
15.
ESTENT
Sim
VARCHAR2(2)
UF - entrega
16.
CEPENT
Sim
VARCHAR2(9)
Cep - entrega
17.
CGCENT
Sim
VARCHAR2(18)
CGC ou CPF do cliente
18.
IEENT
Sim
VARCHAR2(15)
Inscrição estadual do cliente
19.
DTULTCOMP
DATE
Data da última compra
20.
CODATV1
Sim
NUMBER(6)
Código do ramo de atividade do cliente
Código da tabela PCATIVI
21.
BLOQUEIO
VARCHAR2(1)
Se o cliente está bloquado ou não (S/N)
S(sim) ou N(não)
22.
CODUSUR1
Sim
NUMBER(4)
código do vendedor que atende o cliente
Código da tabela PCUSUARI
Sim
Se não houver, informar “ISENTO”.
E-7
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Página 8 de 18 23.
CODUSUR2
NUMBER(4)
código do segundo vendedor que atende o cliente
24.
FAXCLI
VARCHAR2(15)
fax do cliente
25.
Código da tabela PCUSUARI
LIMCRED
NUMBER(12,2)
limite de crédito
OBS
VARCHAR2(40)
Motivo do bloqueio. Informar somente para clientes bloqueados
DTPRIMCOMPRA
DATE
data primeira compra
CODCOB
VARCHAR2(4)
tipo de cobrança a ser usado no pagamento do cliente (D,CH,BK)
Código da tabela PCCOB
29.
DTBLOQ
DATE
data do bloqueio
Só se bloqueio for "S"
30.
DTCADASTRO
Sim
DATE
data do cadastro do cliente
31.
CODPRACA
Sim
NUMBER(4)
praça a que o cliente está ligado
32.
FANTASIA
VARCHAR2(40)
nome fantasia do cliente
OBS2
VARCHAR2(40)
Observação adicional. Podem ser observações comerciais ou financeiras
34.
PONTOREFER
VARCHAR2(40)
ponto de referência
35.
OBSCREDITO
VARCHAR2(30)
observação sobre o limite de crédito
36.
TIPOFJ
VARCHAR2(1)
Tipo de pessoa (F/J/E)
37.
TELENT1
VARCHAR2(13)
telefone adicional
38.
EMAIL
VARCHAR2(100)
email do cliente
39.
CODPLPAG
NUMBER(4)
plano de pagamento
Código da tabela PCPLPAG
OBS3
VARCHAR2(60)
Observação adicional. Podem ser observações comerciais ou financeiras
Informação exibida no EXTRATO DO CLIENTE, aba FINANCEIRO, campo OBSERVAÇÃO
OBS4
VARCHAR2(60)
Observação adicional. Podem ser observações comerciais ou financeiras
Informação exibida no EXTRATO DO CLIENTE, aba FINANCEIRO, campo OBSERVAÇÃO
42.
NUMSEQ
NUMBER(10)
sequência de atendimento na praça
43.
OBSENTREGA1
VARCHAR2(75)
Observações sobre entrega
44.
OBSENTREGA2
VARCHAR2(75)
Observações sobre entrega
45.
OBSENTREGA3
VARCHAR2(75)
Observações sobre entrega
26. 27. 28.
33.
40. 41.
Sim
Informação exibida no EXTRATO DO CLIENTE, aba FINANCEIRO, campo OBSERVAÇÃO
Código da tabela PCPRACA
Informação exibida no EXTRATO DO CLIENTE, aba FINANCEIRO, campo OBSERVAÇÃO
F(física) J(jurídica)
E(quando não for F ou J)
Dados exibidos na seção "ENDEREÇO COMERCIAL" nos campos "OBSERVAÇÕES"
E-8
Layout para Migração de Dados
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Sistema de Gestão da Qualidade
Página 9 de 18 46.
OBSGERENCIAL1
VARCHAR2(80)
Observação gerencial
Dados exibidos na seção "OBSERVAÇÕES GERENCIAIS" nos campos "OBSERVAÇÕES GERENCIAIS"
47.
OBSGERENCIAL2
VARCHAR2(80)
Observação gerencial
48.
OBSGERENCIAL3
VARCHAR2(80)
Observação gerencial
OBSERVACAO
VARCHAR2(2000)
Observações adicionais
Dado exibido na seção "OBSERVAÇÕES GERENCIAIS" no campo "OBSERVAÇÕES ADICIONAIS"
OBS_ADIC
CLOB(4000)
Observações gerais
Dado exibido na seção "OBSERVAÇÕES GERENCIAIS" no campo "OBSERVAÇÕES GERAIS"
RG
VARCHAR2(20)
N° do documento de identificação p essoal (carteira de identidade)
52.
CODFILIALNF
VARCHAR2(2)
Filial de faturamento do cliente
Se for apenas uma filial deixar NULO
53.
EMITEDUP
VARCHAR2(1)
Emite duplicata mercantil para este cliente (S/N)
S(sim) ou N(não)
54.
CODMUNICIPIO
NUMBER(10)
Código do município no IBGE
49. 50. 51.
4.4.
Sim
Fornecedores - PCFORNEC
SEQ. NOME DO CAMPO
OBRIGATÓRIO
TIPO
DESCRIÇÃO
1.
CODFORNEC
Sim
NUMBER(6)
código do fornecedor
2.
FORNECEDOR
Sim
VARCHAR2(40)
Razão social do fornecedor
3.
REPRES
VARCHAR2(40)
Nome do representante do fornecedor
4.
CONTATO
VARCHAR2(40)
Nome do contato no fornecedor
5.
ENDER
Sim
VARCHAR2(40)
Endereço
6.
CIDADE
Sim
VARCHAR2(15)
Cidade
7.
ESTADO
Sim
VARCHAR2(2)
Estado
8.
CEP
SIm
VARCHAR2(9)
Cep
9.
TELREP
VARCHAR2(13)
telefone do representante
10.
TELFAB
VARCHAR2(13)
telefone do fabricante
11.
IE
VARCHAR2(15)
Inscrição estadual
Sim
OBSERVAÇÕES
E-9
Layout para Migração de Dados
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Sistema de Gestão da Qualidade
Página 10 de 18 12.
CGC
13.
FAXREP
14.
FAXFAB
VARCHAR2(15)
fax do fabricante
15.
BAIRRO
Sim
VARCHAR2(20)
Bairro
16.
CODCOMPRADOR
Sim
NUMBER(8)
funcionário da empresa que compra do fornecedor
17.
CODCONTAB
NUMBER(10)
conta contábil para fornecedor
18.
DTCADASTRO
DATE
data do cadastro do fornecedor
19.
OBS2
VARCHAR2(35)
observação
20.
EMAIL
VARCHAR2(100)
Email
21.
FANTASIA
VARCHAR2(40)
nome fantasia do fornecedor
22.
SIMPLESNACIONAL
Sim
VACHAR2(1)
Indica optante pelo simples nacional (S/N)
S (sim) ou N (não)
23.
CODPAIS
Sim
NUMBER(6,0)
Código do país do fornecedor
O CODPAIS padrão é 1058, esse é código do Brasil.
24.
CODMUNICIPIO
NUMBER(10)
Código do município no IBGE
25.
TIPOPESSOA
VARCHAR2(1)
Tipo de pessoa (F/J)
F(física) ou J(jurídica)
OBSERVAÇÕES
4.5.
Sim
Sim
VARCHAR2(18)
CGC do fornecedor
VARCHAR2(15)
fax do representante
Código da tabela PCEMPR
Se não tiver, usar a data da migração
Produtos - PCPRODUT
SEQ. NOME DO CAMPO
OBRIGATÓRIO
TIPO
DESCRIÇÃO
1.
CODPROD
Sim
NUMBER(6)
Código do produto
2.
DESCRICAO
Sim
VARCHAR2(40)
Descrição do produto
3.
EMBALAGEM
Sim
VARCHAR2(12)
Descrição da embalagem de venda do produto
4.
UNIDADE
Sim
VARCHAR2(2)
Unidade de venda do produto. Impresso na NF.
5.
PESOLIQ
Sim
NUMBER(7,3)
peso líquido da embalagem de venda
6.
PESOBRUTO
Sim
NUMBER(7,3)
peso bruto da embalagem de venda
7.
CODEPTO
Sim
NUMBER(6)
Departamento ao qual o produto pertence
Código da tabela PCDEPTO
8.
CODSEC
Sim
NUMBER(6)
Seção a qual o produto pertence
Código da tabela PCSECAO
E-10
Layout para Migração de Dados
DA.IMS010 V 1.0
Sistema de Gestão da Qualidade
Página 11 de 18 9.
PCOMINT1
10.
QTUNIT
11.
PCOMREP1
NUMBER(6,2)
% comissão para representantes
Não pode ser NULO. Valor mínimo = 0
12.
PCOMEXT1
NUMBER(6,2)
% comissão para vendedor externo
Não pode ser NULO. Valor mínimo = 0
13.
CODFORNEC
NUMBER(6)
Código do fornecedor do produto
Código da tabela PCFORNEC
14.
DTCADASTRO
DATE
Data do cadastro do produto
15.
VOLUME
NUMBER(20,8)
16.
CODAUXILIAR
NUMBER(14)
Código de barras
17.
LASTROPAL
NUMBER(10,4)
Lastro do Palete.
18.
ALTURAPAL
NUMBER(10,4)
Altura do Palete.
19.
QTTOTPAL
NUMBER(8,2)
Quantidade Total de paletes.
20.
PRAZOVAL
NUMBER(4)
Validade do Produto.
21.
QTUNITCX
NUMBER(8,2)
Quantidade de unidades de venda dentro da embalagem master
22.
MODULO
NUMBER(2)
Endereçamento do produto.
23.
RUA
NUMBER(4)
Endereçamento do produto
24.
NUMERO
NUMBER(6,2)
Endereçamento do produto
25.
APTO
NUMBER(4)
Endereçamento do produto
26.
PERCIPI
NUMBER(10,2)
% IPI na compra
27.
UNIDADEMASTER
28.
PERICM
NUMBER(10,2)
% ICMS na compra
29.
PERCDESC
NUMBER(12,4)
% Desconto na compra
30.
PERCST
NUMBER(12,4)
% Substituição Tributária na compra
31.
PERCBON
NUMBER(10,2)
% Bonificação na compra
32.
PERCFRETE
NUMBER(10,2)
% Frete na compra
33.
CLASSIFICFISCAL
VARCHAR2(20)
Classificação fiscal do produto
34.
CODFAB
VARCHAR2(15)
Código do produto pelo fabricante
Sim
Sim
Sim
Sim
NUMBER(6,2)
% comissão para vendedor interno
Não pode ser NULO. Valor mínimo = 0
NUMBER(6,2)
Quantidade unitária na embalagem de venda
Não pode ser nulo ou 0. Valor mínimo = 1
VARCHAR2(2)
E-11
Layout para Migração de Dados
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Sistema de Gestão da Qualidade
Página 12 de 18 35.
PISCOFINSRETIDO
VARCHAR2(1)
Produto tem pis/cofins retido na compra ('S' ou 'N')
36.
OBS2
VARCHAR2(2)
Fora de Linha e informar ‘FL’
Quando o produto estiver ativo deixar dois espaços em branco.
37.
NBM
VARCHAR2(15)
Nomenclatura Brasileira de Mercadoria
Código NCM do produto
38.
CODNCMEX
VARCHAR2(20)
CódigoNCM + exceção do NCM
Código NCM de excessão do produto
39.
NATUREZAPRODUTO
VARCHAR2(2)
Indica a natureza do produto (OT/SS/VC)
OT (Outros) ou -SS (Serviços) ou VC (Veículos)
OBSERVAÇÕES
4.6.
Sim
Tabela de preço - PCTABPR
SEQ. NOME DO CAMPO
OBRIGATÓRIO
TIPO
DESCRIÇÃO
1.
CODPROD
Sim
NUMBER(6)
Código do produto
2.
NUMREGIAO
Sim
NUMBER(4)
Número da região onde o produto é vendido
3.
PTABELA
NUMBER(10,2)
Preço de venda do produto
4.
PERDESCMAXTAB
NUMBER(10,2)
% máximo de desconto sobre o preço de tabela (flexível)
5.
MARGEM
NUMBER(6,2)
Margem de contribuição que se deseja trabalhar com o produto
6.
PTABELA1
NUMBER(18,6)
7.
PTABELA2
NUMBER(18,6)
8.
PTABELA3
NUMBER(18,6)
9.
PTABELA4
NUMBER(18,6)
10.
PTABELA5
NUMBER(18,6)
11.
PTABELA6
NUMBER(18,6)
12.
PTABELA7
NUMBER(18,6)
13.
CODST
NUMBER(4)
Código da regra de tributação para esse produto nessa região
Pctribut
E-12
Layout para Migração de Dados
DA.IMS010 V 1.0
Sistema de Gestão da Qualidade
Página 13 de 18
4.7.
Estoque e custos - PCEST
SEQ. NOME DO CAMPO
OBRIGATÓRIO
TIPO
DESCRIÇÃO
1.
CODFILIAL
Sim
VARCHAR2(2)
Código da filial
2.
CODPROD
Sim
NUMBER(6)
Código do produto
3.
QTEST
NUMBER(22,8)
Quantidade em estoque (C.)
4.
DTULTENT
DATE
Data da última entrada do produto
5.
QTULTENT
NUMBER(16,3)
Quantidade da última entrada do produto
6.
CUSTOULTENT
NUMBER(18,6)
Custo da última entrada do produto
7.
QTESTGER
NUMBER(22,8)
Quantidade em estoque (R.)
8.
CUSTOCONT
NUMBER(18,6)
Custo do produto
9.
CUSTOREAL
NUMBER(18,6)
Custo do produto
10.
VALORULTENT
NUMBER(18,6)
Valor pago pelo produto na última entrada
11.
QTVENDMES
NUMBER(16,3)
Quantidade vendida no mês atual
12.
QTVENDMES1
NUMBER(16,3)
Quantidade vendida no mês anterior
13.
QTVENDMES2
NUMBER(16,3)
Quantidade vendida nos dois últimos meses
14.
QTVENDMES3
NUMBER(16,3)
Quantidade vendida nos três últimos meses
4.8.
OBSERVAÇÕES
Contas a pagar - PCLANC
SEQ. NOME DO CAMPO
OBRIGATÓRIO
TIPO
DESCRIÇÃO
OBSERVAÇÕES
1.
RECNUM
Sim
NUMBER(8)
Identificação do lançamento
Gerar sequencial a partir de 1
2.
DTLANC
Sim
DATE
Data do lançamento
3.
CODCONTA
Sim
NUMBER(10)
Código da conta no plano de contas gerencial
4.
CODFORNEC
Sim
NUMBER(6)
Código do fornecedor do título
5.
HISTORICO
Sim
VARCHAR2(40)
histórico do título
Tabela PCCONTA
E-13
Layout para Migração de Dados
DA.IMS010 V 1.0
Sistema de Gestão da Qualidade
Página 14 de 18 6.
NUMNOTA
7.
DUPLIC
8.
VALOR
9.
DTVENC
10.
Sim
NUMBER(10)
Número do documento a ser pago
VARCHAR2(1)
Número da parcela referente ao título
Sim
NUMBER(12,2)
Valor do título
Sim
DATE
Data de vencimento do título
VPAGO
NUMBER(12,2)
Valor pago
11.
DTPAGTO
DATE
Data do pagamento
12.
CODFILIAL
Sim
VARCHAR2(2)
Código da filial ao qual o título pertence
13.
INDICE
Sim
VARCHAR2(1)
14.
DTEMISSAO
DATE
Data da emissão do documento a ser pago
15.
TIPOPARCEIRO
VARCHAR2(1)
Obrigatório: 'F' para fornecedor 'O' para outros
16.
NUMTRANSENT
NUMBER(10)
Número da transação de entrada
Número da prestação
Não existe pagto parcial no sistema. Se o cliente possuir essa situação, deverão se gerados dois registros, um com o valor quitado e o outro com o restante em aberto.
Sempre "A"
Gerar sequencial a partir de 1
E-14
Layout para Migração de Dados
DA.IMS010 V 1.0
Sistema de Gestão da Qualidade
Página 15 de 18
4.9.
Contas a receber - PCPREST
SEQ. NOME DO CAMPO
OBRIGATÓRIO
TIPO
DESCRIÇÃO
1.
CODCLI
Sim
NUMBER(6)
Código do cliente
2.
PREST
Sim
VARCHAR2(2)
Número da parcela do título a receber
Numero da prestação da duplicata
3.
DUPLIC
Sim
NUMBER(10)
Número da NF ao qual o título se refere
É o mesmo número da nota fiscal de origem
4.
VALOR
Sim
NUMBER(10,2)
Valor do título a receber
5.
DTVENC
Sim
DATE
Data do vencimento do título
6.
CODCOB
Sim
VARCHAR2(4)
Código do tipo de cobrança do título
Código da tabela PCCOB
7.
VPAGO
NUMBER(10,2)
Valor pago
Não existe pagto parcial no sistema. Se o cliente possuir essa situação, deverão se gerados dois registros, um com o valor quitado e o outro com o restante em aberto.
8.
DTPAG
DATE
Data do pagamento
9.
DTEMISSAO
DATE
Data de emissão do título a receber
10.
OPERACAO
11.
CODFILIAL
Sim
VARCHAR2(2)
12.
STATUS
Sim
VARCHAR2(1)
13.
CODUSUR
Sim
NUMBER(4)
Código do RCA
14.
NUMBANCO
NUMBER(4)
Número do banco do cheque de pagamento desse título
15.
NUMAGENCIA
NUMBER(4)
Número da agência do cheque do pagamento desse título
16.
NUMCHEQUE
NUMBER(8)
Número do cheque do pagamento desse título
17.
NUMCAR
NUMBER(6)
Número do carregamento ao qual o título pertence
Preencher com 2 – carga para títulos migrados
18.
DTFECHA
DATE
Data de fechamento do carregamento ao qual esse título pertence
Preencher com a data de emissão
19.
NOSSONUMBCO
VARCHAR2(30)
Nosso número que é impresso no boleto
Caso seja informado o NOSSONUMBCO solicitamos separar o numeral com um hífen (-). Ex: 12345678-9
20.
OBS
VARCHAR2(20)
observações gerais
Sim
VARCHAR2(1)
OBSERVAÇÕES
Sempre "S" Código da filial Sempre "A"
E-15
Layout para Migração de Dados
DA.IMS010 V 1.0
Sistema de Gestão da Qualidade
Página 16 de 18 21.
DTVENCORIG
Sim
DATE
Data de vencimento original
22.
NUMTRANSVENDA
Sim
NUMBER(10)
Número da transação de venda
23.
VALORORIG
NUMBER(12,2)
Usar o mesmo conteúdo do campo VALOR
24.
CODCOBORIG
VARCHAR2(4)
Usar o mesmo conteúdo do campo CODCOB
25.
OBS2
VARCHAR2(60)
26.
DTSAIDA
DATE
27.
CODSUPERVISOR
NUMBER(8)
Código do supervisor RCA
4.10.
Gerar sequencial a partir de 1
observações gerais Se não tiver usar DTEMISSAO
NCM - PCNCM
SEQ. NOME DO CAMPO
OBRIGATÓRIO
TIPO
DESCRIÇÃO
1.
CODNCM
Sim
VARCHAR2(15)
Código NCM
2.
DESCRIÇÃO
Sim
VARCHAR2(500)
Descrição do NCM
3.
CAPITULO
Sim
NUMBER(2)
Capítulo
4.
CODNCMEX
Sim
NUMBER(20)
Código de exceção
OBSERVAÇÕES
Código do NCM + . (ponto)
E-16
Layout para Migração de Dados
DA.IMS010 V 1.0
Sistema de Gestão da Qualidade
Página 17 de 18
4.11.
Embalagens de Venda - PCEMBALAGEM
SEQ.
NOME DO CAMPO
OBRIGATÓRIO
TIPO
DESCRIÇÃO
1
CODAUXILIAR
Sim
NUMBER (14)
Código de barras
2
CODPROD
Sim
NUMBER (6)
Código do produto
3
EMBALAGEM
Sim
VARCHAR2 (12)
Descrição da embalagem de venda do produto
4
UNIDADE
Sim
VARCHAR2 (2)
Unidade de venda do produto. Impresso na nf
5
QTUNIT
Sim
NUMBER (6,2)
Quantidade unitária na embalagem de venda
6
PTABELA
NUMBER (10,2)
Preço futuro do produto
7
PVENDA
NUMBER (10,2)
Preço atual do produto
8
DTULTALTPTABELA
9
DTULTALTPVENDA
10
CODFILIAL
11
DATE “DD/MM/YYYY” DATE “DD/MM/YYYY” Sim
OBSERVAÇÕES
Não pode ser nulo ou zero, valor mínimo = 1
Data da última alteração do preço de tabela Data da última alteração do preço de venda
VARCHAR2 (2)
Código da filial
PTABELAATAC
NUMBER (12,3)
Preço futuro atacado
12
PVENDAATAC
NUMBER (12,3
Preço atual atacado
13
PRECOANTERIORATAC
NUMBER (12,3)
Preço anterior atacado
14
DESCRICAOECF
VARCHAR2(40)
Descrição do produto no cupom fiscal
15
ENVIABALANCA
VARCHAR2(1)
Enviar produto para balança, valores: “s” ou “n”
S(sim) ou N(não)
16
EXPORTACAMPO
VARCHAR2(1)
D(descrição) ou E(embalagem) Somente se ENVIABALANCA = S
17
TIPOEMBALAGEM
18
ENVIAFV
VARCHAR2(1)
O que enviar para a balança, valores: “d” para descricao, “e” pára embalagem Tipo de embalagem, valores: “p” para peso, “u” para unidade Enviar produto para força de vendas, valores: “s” ou “n”
19
MARGEM
NUMBER(6,2)
% De margem de venda ideal para o varejo
20
MARGEMIDEALATAC
NUMBER(6,2)
% De margem de venda ideal para o atacado
21
QTMINIMAATACADO
NUMBER(18,6)
Quantidade mínima do produto pára preço de venda ser considerado atacado
Sim
VARCHAR2(1)
E-17
Layout para Migração de Dados
DA.IMS010 V 1.0
Sistema de Gestão da Qualidade
Página 18 de 18
4.12.
Contatos dos Clientes - PCCONTATO
SEQ. NOME DO CAMPO
OBRIGATÓRIO
TIPO
DESCRIÇÃO
OBSERVAÇÕES
1
CODCLI
Sim
NUMBER(6)
código do cliente
2
NOMECONTATO
Sim
VARCHAR2(40)
nome do contato
3
TIPOCONTATO
Sim
VARCHAR2(1)
se o contato é sócio ou funcionário (S/F)
4
CGCCPF
VARCHAR2(18)
CGC ou CPF do contato
5
DTNASCIMENTO
DATE
data de nascimento do contato
6
AUTORCH
Sim
VARCHAR2(1)
Autorizado a receber cheque do contato? (S/N)
S(sim) ou N(não)
7
CODCONTATO
Sim
NUMBER (6)
Código do contato
Numero seqüencial independente do código do cliente.
8
CARGO
VARCHAR2(30)
Cargo ocupado pelo contato
9
EMAIL
VARCHAR2(50)
Email do contato
10
TELEFONE
VARCHAR2(18)
Telefone comercial do contato
11
CELULAR
VARCHAR2(18)
Telefone celular do contato
12
HOBBIE
VARCHAR2(50)
Lazer do contato
13
OBS
VARCHAR2(1000)
Observação
S(sócio) ou F(funcionário)
E-18